黄石市计量检定测试所2018年部门决算公开

目  录

第一部份:部门概况

一、主要职责

二、单位基本信息(机构设置等)

第二部份: 部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

第四部份:名词解释

一、财政拨款收入

二、机关运行经费

三、附:黄石市计量检定测试所2018年度部门决算公开表格

黄石市计量检定测试所关于2018年度部门决算信息公开的说明

一、部门概况

（一）主要职责

黄石市计量检定测试所始建于1958年6月17日，是黄石市质量技术监督局下设的具有法人资格的正科级法定计量检定机构。主要职能是研究、建立黄石地区社会公用计量标准、检定规程及技术规范，承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准工作，承办有关计量监督中的技术性工作。

（二）单位基本信息(机构设置等)

1．机构情况。

黄石市计量检定测试所于2016年7月下划到地方。

2．人员情况。

黄石市计量所实有人数90人，其中退休人员43人，在职在编47人，人事派遣1人，2018年调入其他单位1人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

2018年度收入年初预算为851.13万元，调整预算为1170.39万元；2018度支出预算为1034.69万元，完成预算的88.83%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

收入与预算对比分析（万元）

支出与预算对比分析（万元）

（2）差异原因分析。

1. 收入存在的差异是省局下达的专项经费。

2.支出存在的差异：

a）人员经费：决算数比预算数减少119.36万元是因为2018年我所还有19名职工未从老机保划转到新机保，该结余资金遗留到2019年，我所19名职工从老机保划转到新机保后，用来支付新机保养老保险上线经费。

b）公用经费：2018年度公用经费预算已使用完，决算数比预算数增加22.77万元是上年的结转资金。

c）项目经费：决算数比预算数减少12.86万元是因为2018年度有部分项目尾款还未支付。

2．收入支出结构分析。

(1)2018年度总收入为1170.39万元，其中财政拨款收入1170.39万元，占总收入的100%。

(2)2018年度总支出为1034.69万元，其中基本支出人员支出650.73万元，占总支出的62.89%；商品与服务支出96.81万元，占总支出的9.36%；项目支出287.14万元，占总支出的27.75%。

（二）关于“三公”经费支出说明

（1）“三公”经费支出情况：

2018年三公经费总额为128319.72元，年初三公经费预算数为205000.00元，各项三公经费均未超出预算数。 其中公务用车购置为零；公务用车保有量9辆；因公出国（境）团组数及人数为零；公务接待4批次及人数24人金额为1303元，比2017年度8131元减少6828元,减幅83.97%。因公务用车日益老化，本年公务用车维护费同比增长较大。

（2）会议费支出情况：

2018年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

2018年无培训费支出。

（三）关于机关运行经费支出说明

本所2018年度机关运行经费支出96.81万元，比2017年增加51.35万元，增长88.52%。主要原因是：因新建的公用社会计量标准及计量标准复标的专用材料购置费、设备维护(修)费、计量检定公用运行费增长，预算增加。

（四）关于政府采购支出说明

本所2018年度政府采购支出总额241.8万元，其中：政府采购货物支出234.7万元、政府采购服务支出7.1万元。授予小微企业合同金额12.3万元，占政府采购支出总额的5.1%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本所共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车7辆，主要属于检验检测专用车。因经费不足，停用了3台车况差车辆(旧检衡车1台，检测用车3台)。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

较上年度增减无变化。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我所组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，年初项目绩效预算数为311万元，年度总支出为287.14万元，占一般公共预算项目支出总额的27.75%。从评价情况来看，我所根据《湖北省人民政府关于贯彻国务院计量发展规划（2013～2020）的实施意见》、黄石市质量技术监督局《黄石质量强市专项发展规划（2016～2020）》关于市级法定计量检定机构发展要求和服务企业的需要，结合机构考核中专家提出建议及规程更新设备不能满足要求等实际情况，将加大计量基础设施建设力度，购置一批符合地方经济建设需要的计量标准设备，更换一批检测手段落后、工作效率低的计量标准设备，提高我所检测效率，扩展检测服务能力。2018年购置33个计量标准装置、6台办公电脑、一台条码打印机。上述计量标准装置购置后，将会提升黄石市计量检定测试所的检测能力，扩宽我所检测范围，提高检测效率和检测精度，更好的与省计量检定业务系统接驳。为黄石市计量检定测试所服务社会夯实了技术基础，为黄石地区经济发展提供有力支撑。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我所今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

省级监督专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年度省级定量包装双随机监督专项抽查任务；二是为提高计量检测能力，促进经济建设发展。整体完成情况良好。

发现的问题及原因:部门单位的公用经费按照定额编制预算，导致存在差异，以后要增强预算编制的科学性和可行性。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费　

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附:

黄石市计量检定测试所2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                            黄石市计量检定测试所

                                                                                                2019年9月25日