黄石市产品质量监督检验所

2021年预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置

三、人员编制

第二部分：部门年度工作重点

第三部分：收支预算安排情况

一、部门财政拨款收支预算安排情况

1. 2021年收入预算情况

2.2021年支出预算情况

3.公用经费安排情况

二、部门“三公”经费财政拨款预算情况

三、政府采购安排情况

第四部分：国有资产占用情况

第五部分：项目预算绩效目标情况说明

第六部分：名词解释

一、财政拨款收入

二、“三公”经费

黄石市产品质量监督检验所2021年预算公开说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的只能和2021年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

（一）主要职能

黄石市产品质量监督检验所（以下简称“黄石市质检所”）承担国家、省、市政府有关部门下达的产(商)品质量监督检验，生产许可证产品发证检验；受理公民、法人和其它组织申请的仲裁、公正、委托检验；受理有关部门委托的质量(技术)鉴定、司法鉴定；开展检验技术，质量管理，标准制修订及验证的人员培训服务；在检验技术、方法等方面开展学术研究活动和提供检验研发平台。

（二）机构设置

目前，黄石市质检所设置8个室：综合管理办公室、业务管理室、质量技术管理室（培训室、工业产品生产许可证审查中心）、后勤中心、食品化工室、建材室、机电轻工室、黄金饰品检测室。

（三）人员编制  

黄石市质检所事业编制数41个，总人数58人，其中在编人员26人，退休人员18人，聘用人员14人。

二、部门年度工作重点

2021年黄石市质检所根据市委、市政府、省市局的要求，重点按照定检目录、省级监督抽查细则等做好该年度的检验检测、抽样工作，并对企业、个人的委托检验工作做好服务。

三、收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排及增减变动情况

1.预算收入及其增减变动情况

2021年黄石市质检所预算总收入471.36万元，其中：财政拨款（补助）收入471.36万元。2020年黄石市质检所预算总收入386.4万元，其中：财政拨款（补助）收入386.4万元。

2021年预算收入与2020年预算收入相比增加84.96万元，上涨21.99%。主要原因：单位人员变动，新进5人，退休1人，因工资调整，对应的保险及公积金增加。

2.预算支出及其增减变动情况

2021年黄石市质检所预算总支出471.36万元，

（1）人员支出417.58万元，其中基本工资103.68万元，绩效工资191.43万元，社会保障缴费87.06万元，住房公积金35.41万元。

（2）日常公用支出46.28万元。

（3）对个人和家庭补助支出7.5万元。

2020年黄石市质检所预算总支出386.4万元，

（1）人员支出343.28万元，其中基本工资87.91万元，绩效工资154.69万元，社会保障缴费71.57万元，住房公积金29.11万元。

（2）日常公用支出41.42万元。

（3）对个人和家庭补助支出1.7万元。

    本年度支出与上年度相比增加84.96万元，上涨21.99%。其中：人员支出增加74.3万元，增长21.64%，增加的原因是由于单位人员变动，新进5人，退休1人，因工资调整，对应的保险及公积金增加；日常公用支出增加4.86，增长11.73%；对个人和家庭补助支出增加5.8万元，增长341.18%，原因为退休人员医保单位缴纳部分。

3.公用经费安排情况

我所2021年公用经费支出46.28万元，其中：办公费5.7万元、邮电费2万元、水电费3万元、公务接待费2.3万元、工会经费5.9万元、福利费7.38万元、公务用车运行与维护费20万元。

（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况

我所按照只减不增的原则，依据《市财政局关于编制市直部门2021年预算和2021-2023年支出规划的通知》（黄财预发【2020】213号）文件要求编制2021年“三公”经费预算，安排“三公”经费22.3万元，其中公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费按照文件要求4万元一台车、5台车编制共计20万元。2021年度我所未有购置车辆预算，故车辆购置费为0。

2020年“三公”经费预算，安排支出22.5万元，其中公务接待费2.5万元。公务用车运行维护费按照文件要求4万元一台车、5台车编制共计20万元。2020年度我所未有购置车辆预算，故车辆购置费为0。

2021年“三公”经费与上年相比减少0.2万元，减少0.9%。

（三）政府采购安排情况

2021年我所计划政府采购费用13.1万元，其中包括交通费的车辆维修费用12.5万元，日常公用经费办公费纸张0.6万元。

四、国有资产占用情况

2021年初，我所资产总计2098.7万元，其中流动资产436.03万元，固定资产1662.67万元，无形资产0.0002万元。本所共有车辆9辆，其中其他用车9辆，其他用车主要是检验检测抽样用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

五、项目预算绩效目标情况说明

本年度我所无项目预算。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

黄石市产品质量监督检验所

2021年1月28日