黄石市食品药品检验检测中心

2020年度部门决算信息公开

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

（一）预算执行情况说明

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明    

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评价结果应用情况

四、名词解释

五、附件

    1、2020年度部门决算公开表格

2、2020年度五品检验经费项目支出绩效自评报告

一、 部门职责

负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

二、机构设置

黄石市食品药品检验检测中心纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属公益一类事业单位，执行政府会计制度。核定编制数34人。年末在职在编人员32人。内设食品室、药品室、生测室、业技室、质管室、仪器室和办公室。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）预算执行情况说明

1、收支总体情况及与上年增减变化

2020年度，部门决算总收入725.95万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，决算总收入同比2019年增加165.83万元，增加幅度29.61%。主要是增加了市本级食品抽检专项经费。

部门决算总支出748.13万元，均为一般公共服务支出。决算总支出同比上年增加188.19万元，增加幅度33.61%。主要是由于食品抽检项目支出增加。

2、财政拨款收入支出情况及与年初预算增减变化

一般公共预算财政拨款收入725.95万元，比年初预算收入增加138.6万元。增加原因：一是省级结算2020年全省食品安全监督抽检经费35.6万元（鄂财行发[2020]18号）；二是省级对下专项转移支付2020年药品监管补助资金43万元（鄂财行发[2020]15号）；三是拨入“涉企减免补助”60万元（行政政法科[2020]0001号）。

一般公共预算财政拨款支出748.13万元，比年初预算支出增加160.78万元，增加幅度27.37%。增加支出为省级食品、药品监管补助支出、市财政公共项目“涉企减免补助”支出。

（二）关于“三公”经费支出说明

2020年度“三公”经费支出3.74万元，其中：公务接待费用0万元，比年初预算减少1万元。公务接待减少主要是落实过紧日子要求，压减接待支出。

年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，车辆运行费用3.74万元，比上年增加2.56万元，比年初预算减少4.26万元。主要由于2019年是机构改革年，食品药品抽检任务量减少，2020年食品药品抽检任务增加，同时新增了市本级食品抽检任务，业务用车较多，公务用车运行维护费相应增加。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）关于政府采购支出说明 

本单位2020年度政府采购支出总额48.1万元，其中：政府采购货物支出48.1万元。授予中小企业合同金额48.1万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额48.1万元，占政府采购支出总额100%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中专用检验检测车辆2辆；单位没有价值50万元以上的通用设备；价值100万元以上专用设备2台（套）。较上年度无增减。

（六）关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位能严格遵守各项规章制度，在支出过程中，所有项目都详细制定了方案，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，完成了市委市政府确定的工作目标任务。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

五品检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。五品检验经费保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、赛事、活动的食品安全。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监管提供有力的技术支撑，确保黄石市270万人民群众饮食用药安全。

附件：《2020年度五品检验经费项目绩效自评报告》

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门预算公开时已经应用的情况：加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门预算公开时还未应用但拟应用的情况：加强下一年度项目规划、结果与预算安排相结合。

四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴、住房公积金及社会保障缴费支出。

　　（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

　　（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工公用经费等支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）“三公”经费支出：指行政事业单位因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费方面的支出。

五、附件

1、2020年度部门决算公开表格

2、2020年度五品检验经费项目支出绩效自评报告