黄石市市场监督管理局

2020年度部门决算公开说明

目  录

一、黄石市市场监督管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、黄石市市场监督管理局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）机关运行经费支出情况

（十一）政府采购支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

四、名词解释

五、2020年部门决算公开表（详见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市市场监督管理局

2020年度部门决算公开说明

一、黄石市市场监督管理局概况

（一）部门职责

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，黄石市市场监督管理局是市政府工作部门，为正县级，加挂黄石市知识产权局牌子。

市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，领导市市场监督管理局所属单位各项工作，指导各县（市、区）开展市场监督管理工作。主要职责是：负责市场综合监督管理，负责市场主体统一登记注册工作，负责组织指导市场监管综合执法工作，负责反垄断统一执法，负责监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责统一管理全市计量工作，负责统一管理全市标准化工作，负责统一管理全市检验检测工作，负责统一监督管理全市认证认可工作，负责食品安全监督管理综合协调，负责食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（流通和使用环节）安全监督管理，负责药品、医疗器械和化妆品标准管理，负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策，负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责，完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

黄石市市场监督管理局局本级部门决算由局机关和纳入决算汇编范围的6个二级事业单位组成。截至2020年12月31日，黄石市市场监督管理局本级在职人数254人，退休276人，合计530人。

市市场监督管理局内设机构

         市市场监督管理局二级事业单位

二、黄石市市场监督管理局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

　　黄石市市场监督管理局2020年度收入决算数为8581.38万元，2019年收入决算数8769.1万元，减少187.72万元，减幅2.14%。

黄石市市场监督管理局2020年度支出总计8920.19万元，2020年度支出较2019年增加405.04万元，增幅4.7%。其中：基本支出6965.62万元，同比减少631.4万元，减幅9.06%，占全年总支出的78.08%；项目支出1954.57万元，同比增加1036.44万元，增幅为112.89%，占全年总支出的21.92%.

变动的原因是由于2019年机构改革，人员经费及项目经费有较大变动，上年数据由各个单位整合而来，不够全面。

（二）收入决算情况说明

　　黄石市市场监督管理局2020年度收入总计8581.38万元，同比减少187.72万元，减幅2.14%。其中：财政拨款收入(含省级专项拨款)8497.5万元，占全年收入的99.02%，其他收入89.88万元，占全年收入的0.98%。

　　（三）支出决算情况说明

黄石市市场监督管理局2020年度支出总计8920.19万元，同比增加405.04万元，增幅4.7%，其中基本支出6965.62万元，同比减少631.4万元，减幅9.06%，项目支出1954.57万元，同比增加1036.44万元，增幅112.89%。

黄石市市场监督管理局2020年基本支出决算为6965.62万元，较2019年决算数减少631.4万元，减幅9.06%，按支出功能分类，一般公共服务支出8875.91万元、社会保障和就业支出33.54万元、商业服务业等支出10.74万元。

2020年项目支出（包括年初部门项目、省拨专项资金及年初结转和结余资金）决算为1954.57万元，较2019年增加1036.44万元，增幅112.89%。2020年项目支出按支出功能分类，商贸事务15.67万元、知识产权事务74.41万元、党委办公厅（室）及相关机构事务0.3万元、市场监督管理事务1803.21万元、其他一般公共服务支出17.03万元、社会保障和就业支出33.21万元、商业流通事务10.74万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄石市市场监督管理局2020年度财政拨款收入8581.38万元，同比减少2.14%，黄石市市场监督管理局2019年度财政拨款支出8830.31万元，同比增加3.7%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　黄石市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8830.31，较2019年度增加324.6万元，增幅为3.8%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6875.74万元，较上年减少711.84万元，减幅为9.4%。

其中人员经费支出6077.26万元，较上年减少522.72万元，减幅为7.92%。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出798.47万元，同比减少189.13万元，减幅为23.69%。日常公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

黄石市市场监督管理局2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为97万元，2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为165.7万元，同比下降41.5%。2020年度“三公”经费支出决算数为33.96万元，完成年初预算的35%。其中：

1.因公出国(境)费用年初预算6万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算76万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的38.08%，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。公务用车运行维护费28.94万元。

3.公务接待费年初预算为15万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的33.4%，同比减少0.54万元，减幅9.7%。2020年黄石市市场监督管理局执行公务和招商等业务活动共计接待47批次，接待人数447人次。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加2.55万元，增幅8.1%，其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，较去年减少6.5万元；公务用车购置及运行费支出决算增加9.57万元，增幅为49.4%；公务接待支出决算减少0.54万元，减幅9.7%;因公出国(境)费用较去年减少6.5万元是由于2020年因疫情影响没有因公出国活动。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位机构公车数量较机构改革时期趋于稳定，公务用车运行维护费费用更接近实际;公务接待支出决算减少的主要原因是我局2020年厉行节俭，三公经费有所下降。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　黄石市市场监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄石市市场监督管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）机关运行经费支出情况

黄石市市场监督管理局2020年度机关运行经费支出798.47万元，比2019年减少189.13万元，减幅为19.15%。机关运行经费主要构成为：办公费32.41万元、印刷费8.29万元、水电费44.15万元、邮电费13.1万元、差旅费12.87万元、维修（护）费19.19万元、租赁费3.7万元、培训费1.74万元、公务接待费3.67万元、劳务费176.13万元、委托业务费58.58万元、工会经费71.74万元、福利费115.25万元、公务用车运行维护费28.21万元、其他交通费用145.65万元、其他商品和服务支出54.65万元、办公设备购置5.18万元、信息网络及软件购置更新3.98万元。2020年机关运行经费较2019年增加较多的费用有劳务费32.93万元、公务用车运行维护费8.94万元。2020年较2019年减少较多的费用有办公费减少21.82万元、工会经费减少36.31万元、其他交通费用减少24.6万元。

（十一）政府采购支出情况

　　2020年黄石市市场监督管理局政府采购支出总额为268.19万元，其中政府采购货物支出54.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.97万元。授予中小企业合同金额268.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.19万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，黄石市市场监督管理局共有车辆19辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车1辆。与去年持平。

单位价值50万元以上通用设备1台，与上年持平。

四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年部门决算全年支出8920.19万元，包括基本支出6965.62万元、项目支出1954.57万元。其中，一般公共预算财政拨款基本支出调整后预算为6875.74万元，执行率为100%，一般公共预算财政拨款项目支出调整后预算为2032.28万元，执行率为96.18%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　市市场监督管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，预算金额为1429万元，占一般公共预算项目预算总额的70.32%。

　　具体项目为：

　　1.“食品抽检专项经费”项目。年初预算为440万元，实际执行数406.33万元，资金执行率92.3%。

项目主要产出和效果：2020年基本完成年初绩效目标，完成省局、市局下达的食品全年抽检任务。食品安全监督抽检计划完成率100%，食品抽检合格率98.12%。监督检查覆盖率达100%，监督抽验公示率100%、不合格产品核查处置率100%。确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%，后处理100%，保障食品安全有效工作进一步加强。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附：2020年度食品抽检专项经费项目自评表

2.“市场监督检查专项经费”项目。年初预算金额为140万元。实际执行数140万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：一是数量指标，抽查企业比例占截止2019年12月31日前登记注册企业数量10%；接线率为100%；强检计量器具合格率99.3%；医疗器械抽检批次16批次；化妆品抽检批次26批次。二是时效指标，企业年报截止日期 2020年6月30日；咨询投诉回复时限7日内，均完成目标值。三是经济效益指标，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，促进经济发展。坚持重拳打假治劣，扎实推进监管、执法和维权，整治市场乱象。四是社会效益指标，规范检验检测和认证认可市场，强化事中事后监管；打击传销违法行为，有效维护市场经济和社会稳定，维护人民生命财产安全；保障消费者利益，保障社会公共安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附：2020年度市场监督检查专项经费项目自评表

3.“2020年质量提升奖励专项经费”项目年初预算280万元，实际执行数270万元。资金执行率为96.4%%。

主要产出和效果：推进我市标准化工作、激发标准创新活力、提升企业自主创新能力、促进全市经济社会高质量可持续发展具有重大意义；树立质量标杆，引领全市企业强化“质量第一，效益优先”意识，竞进提质，转型升级。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附：2020年度质量提升奖励专项经费项目自评表

4.“专利专项发展资金”项目。年初预算569万元，实际支出567.47万元，资金使用率99.7% 。

主要产出和效果：按照工作进度完成100%，一是数量指标完成专利申请量5989件，专利授权量3452件；二是质量指标完成发明专利申请量1297件，发明专利授权量136件三是时效指标按照时间进度完成，项目2020年12月31日前全部完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附：2020年度专利专项发展资金项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

　　（1）部门绩效评价结果应用情况

　　认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

　　（2）部门绩效评价结果拟应用情况

　　下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

　　 一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

　　二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　（四）各支出功能分类科目(到项级)

　　例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（九）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2020年度部门决算公开表(详见附表)