黄石市食品药品检验检测中心

2022年部门预算信息公开

目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分 市食药检测中心2022部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

二、机关运行经费安排情况说明

三、部门“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府采购情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算绩效情况说明

七、预算公开管理文件

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 附件

一、市食药检测中心2022年项目支出绩效目标表

二、市食药检测中心2022年部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

根据《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）精神，成立黄石市食品药品检验检测中心，为黄石市市场监督管理局下属的正科级公益一类事业单位。

主要职责：负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

二、部门预算单位构成

黄石市食品药品检验检测中心为具有独立法人资格、独立财务核算、经费实行财政全额拨款的市直事业单位，核定单位数1个。人员编制数34人，2022年在编在职人员31人，聘用人员5人，退休人员14人。

三、2022年度主要工作任务

1．药品化妆品检验

全年按计划完成药品化妆品监督抽验。从生产、经营和使用各环节进行抽样检验，兼顾不同企业、不同批次药品，保证抽验的样品具有广泛性和代表性。

2．食品及相关产品检验

全年按计划完成省、市级食品及相关产品监督抽验，抽检批次数达到人口的千分之三。涉及食品包括食用油、肉制品、水产加工品、乳制品、豆制品、调味品、糕点、方便食品、饮用纯净水、食用农产品等。覆盖特大型、大型单位、中型单位、学校及托幼机构食堂等。

第二部分 市食药检测中心2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入、其他收入；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。

（一）收入预算：2022年度部门预算收入全部为财政拨款(补助)收入，预算金额474.51万元，比上年增加44.21万元，增幅10.27%，主要是因为项目经费增长。其中，基本支出拨款收入379.51万元，比上年减少0.79万元，减少幅度0.2%，主要是因为公用经费减少。其中工资福利支出比上年增加2.96万元，主要原因：31人在职人员正常晋升导致工资、公积金、医保等工资福利支出增加；商品和服务支出比上年减少3.75万元，主要原因：2022年减少公车一台，公务用车运行维护费预算减少。项目支出拨款收入95万元，比上年增加45万元，增幅90%，主要原因：涉企减免补助项目与五品检验项目进行了合并，并纳入了部门年初预算中，五品检验项目经费增加了45万元。

（二） 支出预算：2022年度部门预算财政拨款支出金额474.51万元。其中，1、基本支出拨款379.51万元，按支出经济分类划分，工资福利支出343.1万元，占财政基本支出拨款预算90.4%；商品和服务支出31.83万元，占财政基本支出拨款预算8.39%；对个人和家庭补助支出4.58万元，占财政基本支出拨款预算1.21%。2、项目支出：项目支出拨款预算95万元，全部为财政拨款安排项目。按功能分类划分，全部为[2013850] 事业运行（市场监督管理事务）-五品检验工作经费95万元。按经济分类划分，商品和服务支出100%。

二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算安排31.83万元，全部为商品和服务支出。其中，办公费2万元，邮电费1万元，水电费1万元，物业管理费1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元，工会经费4.85万元，福利费6.06万元，退休人员公用经费1.42万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出5.5万元。

三、部门“三公”经费及增减变化情况说明

1、2022年度“三公”经费预算5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，车保有量1台。

2、财政拨款“三公”经费增减变化情况

（1）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无增减。

（2）公务招待费1万元，与上年预算持平，无增减。

（3）公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置

费0万元，与上年预算持平，无增减。公务用车运行维护费4万元，较上年减少4万元，减少幅度50%，主要原因：根据公车改革要求和具体实施方案，按照规定流程处置公车1台，2022年公务用车运行维护费减少。公车保有量1台，比上年减少1台。

四、政府采购情况说明

2022年我单位政府集中采购目录内限额以上的政府采购年初预算0万元。

五、国有资产占有情况说明

2022年初，本单位固定资产价值2383.8万元，共有专用检验检测车辆1辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2022年预算无新增资产。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年预算申报重点项目五品检验经费，金额95万元。五品检验项目经费主要用于食品、药品、保健品及化妆品检验检测和提高检验检测能力水平。项目年度绩效目标为完成省级部门下达的食品、药品抽验检验工作；完成全市药品日常监督抽验及检验工作；完成全市食品、保健食品、化妆品抽验工作；完成各项临时性专项检验工作，为当地行政监管和人民群众的饮食用药安全提供强有力的技术保障。（项目支出绩效目标表见附件1）。

七、预算公开管理文件

根据黄财预发[2022]32号文件，我单位严格按照市财政局和市市场监督管理局要求，依法依规公开预决算。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我中心2022年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

 我中心2022年没有国有资本经营预算支出。

十、其他需要说明的情况

政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表为空表，无数据。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。

（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

第四部分 附件

一、市食药检测中心2022年项目支出绩效目标表

二、市食药检测中心2022年部门预算表