2024年度部门预算公开情况说明

目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公开预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

(六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资本占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）项目绩效申报表

十、专业名称解释

十一、2024年部门预算表

（一）2024年收支总表

（二）2024年收入总表

（三）2024年支出总表

（四)2024年财政拨款收支总表

(五)2024年一般公共预算支出表

(六)2024年一般公共预算基本支出表

(七)2024年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年政府性基金预算支出表

(九)2024年国有资本经营预算支出表

(十)2024年项目支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

根据《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）精神，成立黄石市食品药品检验检测中心，为黄石市市场监督管理局下属的正科级公益一类事业单位。

主要职责：负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

第二部分  机构设置情况

黄石市食品药品检验检测中心为黄石市市场监督管理局的二级预算单位，由中心机关、   0 个直属参公管理事业单位、 1 个公益类事业单位合并编制报表。中心机关内设办公室、业务技术科、药品科、食品科、生物安全科、抽样科、质管科、财计科、综合保障科9个科室。

中心直属参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位   1 个。为：黄石市食品药品检验检测中心。

公益二类事业单位  0  个。

本部门预算为汇总预算，有 1 个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位  1  个，其中：由中心机关、   0 个直属参公管理事业单位、 1 个公益类事业单位合并编制报表。中心机关内设办公室、业务技术科、药品科、食品科、生物安全科、抽样科、质管科、财计科、综合保障科9个机构。

中心直属参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位  1  个。为：黄石市食品药品检验检测中心。

公益二类事业单位 0   个。

2、黄石市食品药品检验检测中心无下属单位。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入；支出包括一般公共服务支出。2024年度收支总预算711.98万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算 711.98万元， 比上年预算增加 226.1万元，增长46.53%。其中，一般公共预算拨款收入  711.98万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款  711.98万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入 0 %，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入   0万元，占本年收入   0%；财政专户管理资金收入   0万元，占本年收入 0  %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；事业单位经营收入    0  万元，占本年收入  0 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入  0 %；其他收入 0  万元，占本年收入  0 %；上年结转结余   0万元，占本年收入  0 %。

增加原因：事业单位单列核定绩效工资列入了2024年部门预算，工资福利支出和相应公用经费增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算  711.98  万元，比上年预算增加   226.1   万元，增长46.53%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出  711.98  万元，占本年支出100%；公共安全支出 0 万元，占本年支出0%；教育支出 0万元，占本年支出0%；科学技术支出0 万元，占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出647.98万元，占总支出的91.01%；项目支出64万元，占总支出的8.99% ；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：

（1）基本支出647.98万元，比上年增加257.1万元，增长幅度65.77%，主要原因：事业单位单列核定绩效工资列入了2024年部门预算，工资福利支出和相应公用经费增加。

（2）项目支出64万元，与上年相比减少31万元，减少幅度32.63%，减少原因：五品检验经费减少31万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算  711.98  万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出  711.98  万元，占 100  %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出  711.98  万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加  226.10万元，增长46.53%。主要原因：事业单位单列核定绩效工资列入了2024年部门预算，工资福利支出和相应公用经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出  711.98  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）  711.98  万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(201)市场监督管理事务（38）事业运行（50）2024年预算数为 711.98  万元，比上年预算增加   226.10万元，增长46.53%。主要原因：事业单位单列核定绩效工资列入了2024年部门预算，工资福利支出和相应公用经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出647.98万元，其中：

人员经费608.25万元，主要包括：基本工资135.48万元、津贴补贴37.25万元、奖金161.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资77.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.4万元、职业年金缴费28.7万元、职工基本医疗保险缴费55.52万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金49.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助6.01万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费39.73万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费8.23万元、福利费10.28万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.72万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 (类)0万元，占0%；主要原因：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类) 0 万元，占0%；主要原因：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%。主要原因：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出64 万元，与上年相比减少31万元，减少幅度32.63%，减少原因：五品检验经费减少31万元。

本年财政拨款安排64万元（其中，一般公共预算拨款安排64万元）。

项目包括：

1、五品检验经费项目。预算经费64万元，与上年对比减少了31万元，减少幅度32.63%，减少原因：五品检验经费减少31万元。主要用于食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械（简称“五品”）抽样和检验检测，以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监督提供技术支撑。

四、 机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费预算总额为39.73   万元，比上年增加了7.37万元，增加22.78%，增加的原因：在职人员单列核定绩效工资列入部门预算，按比率核算的工会经费和职工福利费等公用经费相应增加。

2024年度机关运行经费预算包括：

公用经费39.73万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、维修（护）费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费8.23万元、福利费10.28万元、其他交通费用0万元、办公设备购置0万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出4.72万元、驻村帮扶资金0万元。

五、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算5万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

公车保有量1台，与上年对比无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

六、政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，与上年对比

无增减变化，与上年采购预算一致。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程类支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询等支出。

七、 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积4524平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备2台（套）；现有公务用车 1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算64万元，1个项目，与上年相比减少31万元，减少幅度32.63%，减少原因：五品检验经费减少31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化五品检验项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、五品检验项目。

（1）项目概况：五品检验项目经费主要用于食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械（简称“五品”）抽样和检验检测及委托检验。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监督提供技术支撑。

（2）项目内容： 主要工作内容有监督抽样，抽查检验、委托检验和复核工作，提供质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导；上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

2024年主要工作任务：一是湖北省药品质量抽查检验计划；二是湖北省化妆品监督抽检计划；三是湖北省食品安全监督抽检计划；四是2024年黄石市食品安全监督抽检实施计划和2024年黄石市药品化妆品检验检测计划；五是湖北省市场监督管理局、药品监督管理局和市市场监督管理局下达的各种专项抽检工作；六是根据食品药品舆情和人民群众申投诉多的品种有针对性的开展检测；七是按照全市食品药品生产经营企业委托要求免费提供检验检测服务。为企业在不具备相应的设备、技术、检测能力方面提供包括原辅料及包装材料进厂检验、成品出厂检验和中间半成品质量检验服务、办理食品生产经营许可委托检验和帮扶企业进行科研开发开展的检验等。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）规定，我中心为黄石市市场监督管理局下属公益一类事业单位。主要工作职能为食品、药品、保健品及化妆品检验。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监督提供技术支撑。 五品检验项目经费主要用于食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械抽样和检验检测及委托检验。

（4）实施单位：黄石市食品药品检验检测中心

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排64 万元，与上年相比减少31万元，减少幅度32.63%，减少原因：五品检验经费减少31万元。其中，64万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成省级部门下达的食品、药品抽验检验工作；完成全市药品日常监督抽验及检验工作；完成全市食品、保健食品、化妆品抽验工作；完成各项临时性专项检验工作，为当地行政监管和人民群众的饮食用药安全提供强有力的技术保障。

产出指标：药品、化妆品质量抽验计划完成率100%；食品安全监督抽检计划完成率100%；接收全市食品药品生产经营企业委托检验完成率100%；抽检结果准确率100%；其他差错率≤0.5%；药品检验周期25个工作日之内；化妆品检验周期20个工作日之内；食品检验周期20个工作日之内；报告及时率≥95%；检验报告未有结论性错误。

效益指标：避免不合格食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械产生的危害和经济损失，杜绝不合格食品、药品在市场上继续流通90%；人民群众饮食用药安全保障率100%；食品药品监管水平提升；食品药品市场环境逐步得到净化；全市食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械企业监管成效呈现稳中向好的态势；帮扶企业产品质量提高认可度≥90%；促进食品医药产业发展效果显著。

满意度指标：抽检企业或经营户满意度≥95% ；社会公众满意度≥95% 。

九、 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位没有除重点项目之外的其他项目绩效情况。

（3）预算公开管理文件

 本单位建立健全了《黄石市食品药品检验检测中心财务管理制度》，把部门预决算信息公开纳入了单位财务制度的重要内容之一，严格按照相关要求进行部门预决算信息公开，保证公开信息的及时性、准确性和完整性。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十一、 2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年国有资本经营预算支出表

十、2024年项目支出表

第十二部分     2024年项目支出绩效目标批复表