黄石市计量检定测试所2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市计量检定测试所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石市计量检定测试所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市计量检定测试所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市计量检定测试所概况

一、部门主要职责

（一）研究、建立计量基准、社会公用计量标准以及本专业项目的计量标准；

（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

（三）开展校准工作；

（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范；

（五）承办有关计量监督中的技术性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市计量检定测试所纳入2023年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为4个业务科室（业务一室、业务二室、业务三室、业务四室），3个行政科室（办公室、质量室、财务收发室）。

黄石市计量检定测试所是黄石市市场监督管理局下设的具有法人资格的正科级法定计量检定机构，公益一类事业单位。现有编制数59个，实有在职在编46人，聘用人员1人。退休职工48人（退休工资纳入社保发放）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1216.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.47万元，下降0.2 %，主要原因是去年有社会公用计量标准项目经费。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1214.91万元，与2022年度相比，收入合计减少3.63万元，下降0.3%。其中：财政拨款收入1194.9万元，占本年收入98.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入20万元，占本年收入1.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1216.07万元，与2022年度相比，支出合计减少1.31万元，下降0.1%。其中：基本支出871.76万元，占本年支出71.7%；项目支出344.31万元，占本年支出28.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1194.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.48万元，下降1.8%。主要原因是去年有社会公用计量标准项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1194.9万元，比2022年度决算数减少22.48万元。减少主要原因是去年有社会公用计量标准项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是这两年均无此业务发生。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是这两年均无此业务发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1194.9万元，占本年支出合计的97.2 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.48万元，下降1.8%。主要原因是去年有社会公用计量标准项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1194.9 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1182.6万元，占99%。主要是用于单位人员经费、公用经费及项目经费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）12.31万元，占1%。主要是用于去世职工抚恤金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.63万元，支出决算为1194.9万元，完成年初预算的122.3%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.37万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位压缩经费开支，控制经费支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为776.63万元，支出决算为838.29万元，完成年初预算的108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加了单位养老保险基数调整补缴经费及基本工资调标经费。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.38万元，无年初预算数，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为省级经费指标，是省拨市场监督管理专项补助经费，无年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年单位有职工去世增拨抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出850.6万元，其中：

人员经费783.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费67.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.1万元，支出决算为19.96万元，完成全年预算的94.6%。较上年减少32.78万元，下降62.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位严格控制经费开支，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因：去年购置检测车辆一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：单位无此业务开支。决算数较上年决算数相比持平的主要原因单位无此业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位未开展此项业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年减少35.38万元，下降100%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位今年未购置车辆。决算数较上年减少的主要原因：去年购置检测车一台。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位今年未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出19.76万元，主要用于车辆维修、保险及汽车用油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为1.1万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的18.2%，较上年减少0.05万元，下降20%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位未开展此工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是上级部门及计量测试技术研究院人员，主要是开展检查及交流工作。2023年共接待国内来访团组4个，20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，2023年度我单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 145.91万元，其中：政府采购货物支出145.91万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆6 辆（账面数量8台，小车办定编6台，两台因历史原因小车资料遗失无法报废），其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
    组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

计量运行保障经费项目绩效自评：

项目全年预算数为200万元，执行数为199.93万元，完成预算99.9％。

主要产出和效益：计量器具检定覆盖率100%；证书差错率≤2.2%；检定出证周期≤15个工作日；为全市生产企业提供计量检定服务无遗漏。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
   我单位将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量基础（项）。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度黄石市计量检定测试所整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度计量运行保障经费项目自评表

项目单位（盖章）：          填报日期：2024年6月25日