黄石市信息与标准化所2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市信息与标准化所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市信息与标准化所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市信息与标准化所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市信息与标准化所概况

一、部门主要职责

黄石市信息与标准化所是黄石市市场监督管理局的直属正科级单位，是集信息与标准化科研、服务、应用为一体的公益性技术服务机构，是黄石市实施标准化战略重要的技术基础和保障。负责标准制修订的技术服务，开展标准化示范(试点)项目以及标准体系的研究和技术服务；负责国内外标准动态信息的跟踪收集，研究和应用，为质量监管，质量提升和质量信用提供技术支撑；建立黄石信息与标准化服务平台，为社会提供标准检索咨询以及标准化成果的应用和推广；承办黄石地区中国商品条码系统成员注册、续展，注销办理及系统成员管理工作；负责本市社会统一信用代码的数据校核工作；承担标准化技术人员的教育培训工作。

二、机构设置情况

黄石市信息与标准化所纳入2023年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，单位内部设置办公室、业务室。

黄石市信息与标准化所是市场监督管理局下属公益一类事业单位，编制数8个，领导职数1正1副。现有在职在编人员7人，聘用人员3人，退休人员4人（退休工资全部纳入社保）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为208.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.64万元，增长17.9 %，主要原因是今年有上级对标达标和标准研究专项资金。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计204.87万元，与2022年度相比，收入合计增加28.04万元，增长15.8%。其中：财政拨款收入204.87万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.87万元，与2022年度相比，支出合计增加28.04万元，增长15.8%。其中：基本支出134.24万元，占本年支出65.5%；项目支出70.63万元，占本年支出34.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为204.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.04万元，增长15.8%。主要原因是今年有上级对标达标和标准研究专项资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入204.87万元，比2022年度决算数增加28.04万元。增加的主要原因是今年有上级对标达标和标准研究专项资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是单位无此预算，也无上经费支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是单位无此预算，也无上经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.87万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.04万元，增长15.8%。主要原因是单位无此预算，也无上经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.87万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出204.87万元，占100%。主要是用于单位人员经费、公用经费及项目经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.13万元，支出决算为204.87万元，完成年初预算的140.2%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.13万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加2名职工，对应人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为45万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位在开展各项活动的同时，厉行节约，控制成本支出。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为财政今年下达的人员经费指标。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.85万元，完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是此为省下达指标，无年初预算数；二是此为对标达标和标准研究经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.24万元，其中：

人员经费117.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费16.78万元，主要包括：办公费、手续费、电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.75万元，支出决算为7.03万元，完成全年预算的80.3%。较上年增加1.3万元，增长22.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位在认真完成各项工作的同时，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：单位车辆使用年限较长，今年对车辆进行维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：今年无此预算，也无此费用支出。决算数较上年决算数相比持平的主要原因.单位无此费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为6.43万元，完成全年预算的80.4%；较上年增加（减少）1.31万元，增长25.6%。决算数大于全年预算数的主要原因：单位在认真完成各项工作的同时，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：单位车辆使用年限较长，今年对车辆进行维修保养费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位今年无此预算也无此费用开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.43万元，主要用于车辆保养、保险费、汽车用油及维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.75万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的80.4%，较上年减少0.01万元，下降1.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位压缩经费支出，严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位未开展此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是外地科技公司人员。主要是开展业务交流工作。2023年共接待国内来访团组7个，48人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常检查工作；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金44.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
     组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

标准化工作运行经费项目绩效自评：

项目全年预算数为45万元，执行数为44.73万元，完成预算99.4％。主要产出和效益：地方标准制修订项目6项；标准化试点项目8项；；对标达标质量提升项目80项。发现的问题及原因：绩效评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理，从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
   我单位将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量基础（项）。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度黄石市信息与标准化所整体绩效评价自评表   

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度标准化工作运行经费项目自评表

项目单位（盖章）：                     填报日期：