黄石市食品药品检验检测中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市食品药品检验检测中心概况  

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市食品药品检验检测中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市食品药品检验检测中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市食品药品检验检测中心概况

一、部门主要职责

负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

二、机构设置情况

纳入黄石市食品药品检验检测中心2023年度部门决算汇编范围的单位1个。根据中心工作职责，将中心划分为食品科、药品科、生物安全科、业务技术科、质管科、抽样科、办公室、财绩科和综合科9个科室。

黄石市食品药品检验检测中心为黄石市市场监督管理局下属正科级公益一类事业单位，执行政府会计制度。中心全额拨款事业编制核定数34人，实有到岗编制人数31人。现有专业技术人员27人，管理岗4人。其中，高级专业技术职称3人，中级职称10人，初级职称14人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 800.16 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 62.12 万元，增长 8.4 %，主要原因是2023年单位承接的食品抽检任务量较2022年有所增长，食品抽检项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 800.16 万元，与2022年度相比，收入合计增加 62.12 万元，增长 8.4 %。主要原因是2023年单位承接的食品抽检任务量较2022年有所增长，食品抽检项目经费增加。其中：财政拨款收入 800.16 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 800.16  万元，与2022年度相比，支出合计增加 62.12 万元，增长 8.4 %。主要原因是2023年单位承接的食品抽检任务量较2022年有所增长，食品抽检项目支出增加。其中：基本支出 595.71 万元，占本年支出 74.4 %；项目支出 204.45 万元，占本年支出 25.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 800.16 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  62.12 万元，增长 8.4 %。主要原因是2023年单位承接的食品抽检任务量较2021年有所增长，食品抽检项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    800.16万元，比2022年度决算数增加  62.12 万元。增加主要原因是2023年单位承接的食品抽检任务量较2022年有所增长，食品抽检项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 800.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.12 万元，增长8.4%。主要原因是2023年单位承接的食品抽检任务量较2022年有所增长，食品抽检项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 800.16 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 800.16 万元，占 100 %。主要是用于市场监督管理事务。

2.教育支出（类）0万元，占 0 %。主要是用于无。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 800.16 万元，支出决算为 800.16 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为  22 万元，支出决算为  22 万元，完成年初预算的 100  %，支出决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 257.63 万元，支出决算为  257.63 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 520.53 万元，支出决算为520.53 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.71   万元，其中：

人员经费 563.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 47.8 %。较上年减少0.17万元，下降 6.6% 。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位落实政府过紧日子政策，进一步压减“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是单位进一步压减一般性开支，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加（减少）0 万元。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算数为 2.39 万元，完成年初预算的 47.8 %；较上年减少0.17万元，下降 6.6% 。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位落实政府过紧日子政策，进一步压减“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是单位进一步压减一般性开支，公务用车运行维护费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出  2.39  万元，主要用于车辆保险、加油、维修（护）等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0  万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元 。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位落实政府过紧日子政策，进一步压减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要开展工作无。2023年共接待来访团组 0个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要开展工作无。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额  11.2  万元，其中：政府采购货物支出 11.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  11.2  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  11.2 万元，占授予中小企业合同金额的  100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100万元以上设备               2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1    个，资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 ％。从评价情况来看，我单位能严格遵守各项规章制度，在支出过程中，所有项目都详细制定了方案，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，完成了市委市政府确定的工作目标任务。

我单位为二级预算单位，按要求不组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

 五品检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为  95万元，执行数为 95 万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：五品检验经费保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、赛事、活动的食品安全。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监管提供有力的技术支撑，确保黄石市270万人民群众饮食

用药安全。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强下一年度项目规划、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

 我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：指食品安全监管等专项工作支出。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：事业单位的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

  一、2023年度五品检验经费项目绩效自评表