黄石市市场监督管理局（汇总）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草有关市场监督管理的规范性文件草案，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，落实药品流通使用环节监管，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行指导，督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据上级市场监督管理部门委托，承担有关反垄断调查及执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为和经纪活动的行政监督管理。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责推进建立健全产品质量安全监管体系，管理产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后监管工作。监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。依法查处产品质量安全违法行为。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。

（九）负责统一管理全市计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织落实计量检定规程和计量技术规范。指导用能单位依法自主开展能源计量工作。

（十）负责统一管理全市标准化工作。依法协调、指导和监督黄石市地方标准、团体标准、企业标准的制、修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（十一）负责统一管理全市检验检测工作。监督管理全市检验检测机构，规范检验检测市场。

（十二）负责统一监督管理全市认证认可工作。监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动。监督管理全市检验检测机构和实验室的认可工作。

（十三）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十四）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（流通和使用环节）安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十八）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（二十）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市市场监督管理局（汇总）部门决算由实行独立核算的黄石市市场监督管理局本级决算和    4个下属单位决算组成。

纳入黄石市市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市市场监督管理局（本级）
2. 下属事业单位

   （1）质量监督检验所

   （2）计量检定测试所

   （3）信息与标准化所

   （4）食品药品检验检测中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12589.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1306.68万元，增长11.58 %，主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12588.58万元，与2022年度相比，收入合计增加1309.13万元，增长11.61%，主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。其中：财政拨款收入12485.47万元，占本年收入99.18%；其他收入103.1万元，占本年收入0.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12589.73万元，与2022年度相比，支出合计增加1307.84万元，增长11.59%，主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。其中：基本支出9871.73万元，占本年支出78.41%；项目支出2718.01万元，占本年支出21.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12485.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1259.03万元，增长11.21%。主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    12485.47万元，比2022年度决算数增加1259.03万元。增加11.21%。主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12485.47万元，占本年支出合计的99.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1259.03万元，增长11.21%。主要原因是一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12485.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）12181.42万元，占97.56%。主要是用于基本支出及市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

2.科学技术支出（类）44.7万元，占0.36%。主要是用于发放高学历人才人相关补贴。

3.社会保障和就业支出（类）111.05万元，占0.89%。主要是用于支付抚恤金等。

4.商业服务业等支出（类）148.3万元，占1.19%。主要是用于专利转化专项计划项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    8625.5万元，支出决算为12485.47万元，完成年初预算的144.75%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为招商专项项目经费，调整预算数后下达，未列入我局年初预算。

    2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为人才基金，调整预算数后下达，未列入我局年初预算。

    3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为7017.63万元，支出决算为7623.32万元，完成年初预算的108.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为100万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的19.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该支出项目为制装费，2023年度未到制装更换年度，因此资金使用率较低。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为525万元，支出决算为444.52万元，完成年初预算的84.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该支出部分为奖励企业支出，当年符合奖励条件的奖励对象均按标准予以兑现。

    6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为省药监局下拨的专项经费，调整预算数后下达，未纳入我局年初预算。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为219.77万元，完成年初预算的109.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出部分为上年结转收入，未纳入我局年初预算。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。年初预算为440万元，支出决算为615.88万元，完成年初预算的139.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度追加国家食品安全示范城市创建工作经费，未纳入我局年初预算。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1740.85万元，支出决算为1936.86  万元，完成年初预算的111.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是二级单位2023年新进人员，对应支出费用增加；二是2023年工资调标对应支出增加；三事业单位基本养老保险基数调整，对应费用增加；四是事业编制人员清算了单列绩效，人员经费增加。

    10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为889万元，支出决算为1268.48万元，完成年初预算的142.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上年结转的各项项目形成，调整预算数后下达，未纳入我局年初预算。

    11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数44.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目高学历人才基金，调整预算数后下达，未纳入我局年初预算。

12.社会保障和就业支出（类） 抚恤 （款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算数111.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为根据实际支付的抚恤金，调整预算数后下达，未纳入年初预算。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算数148.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为省知识产权局下达的2021年服务业发展资金（专利转化专项计划）、2022年服务业发展资金(专利转化专项计划)，调整预算数后下达，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9767.47万元，其中：

人员经费8818.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费949.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为134.53万元，支出决算为91.99万元，完成预算的68.38%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节俭，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。决算数与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为126.98万元，支出决算为86.58万元，完成年初预算的68.18%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与预算数一致。

(2)公务用车运行费86.58万元，完成年初预算的68.18%，比年初预算减少40.4万元，主要原因是本部门加强公车管理，压缩三公开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量34辆。

3.公务接待费支出决算为5.41万元，完成年初预算的71.66 %，比年初预算减少2.14万元，主要原因是本部门厉行节俭，切实压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出0万，2023年共接待来访团组0个，0     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.41万元，接待对象主要是各相关单位、各级检测检验相关单位，主要是开展各项工作检查交流工作。2023年共接待国内来访团组59个，437人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出786.34万元，比年初预算数减少5.4万元，降低0.69%。主要原因是：当年在职在编人员数量减少以及严格落实过紧日子要求压减一般性支出，因此机关运行经费支出比年初预算数减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额359.72万元，其中：政府采购货物支出182.84万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出176.88万元。授予中小企业合同金额 194.09万元，占政府采购支出总额的53.96%，其中：授予小微企业合同金额194.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆36辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是二级单位产品抽样以及单位日常检查工作用车；单位价值 100 万元以上专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2619万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年较好地完成了各项项目支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市市场监督管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，预算金额为2619万元。

1.市场监管专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为320万元，执行数为315.19万元，完成预算的98.5%。

主要产出和效益：一是变更市场主体实际完成1.7862万户、新发展市场主体实际完成0.4842万户、核发特种设备等许可证实际完成1.8256万套、核发食品生产、药械许可证实际完成0.26万套、赠送公章覆盖率实际完成100%、12315接线率实际完成100%、医疗器械抽检批次实际完成25批次、化妆品抽检批次实际完成30批次；二是持续优化窗口环境实际完成100%、抽查企业覆盖率实际完成抽查企业比例占截止2022年12月31日前登记注册企业数量5%、投诉咨询回复率实际完成投诉咨询7个工作日内100%回复、企业变更登记审批时限实际完成0.28个工作日、企业年报截止时间实际完成2023年6月30日前100%完成、三是年初预算实际完成315.19万元；四是完成市委、市政府下达的市场主体增量指标实际完成139.5%、市场环境优化率实际完成营造城市守信、公平竞争的市场环境，市场环境100%优化、“证照分离”改革事项实际完成530项；五是全年重大事故发生率为0%、服务企业成效显著，全年100%无投诉。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.食品抽检专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为440万元，执行数为434.3万元，完成预算98.7%。

主要产出和效益：一是食品安全监督抽检计划完成率实际完成104.9%；二是食品安全评价性抽检合格率实际完成99.72%；三是监督检查覆盖率、监督抽检公示率、不合格产品核查处置率实际完成100%；四是确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%，后处理100%，保障食品安全有效工作进一步加强实际完成100%；五是食品市场环境逐步得到净化实际完成逐步得到净化；六是全市食品企业监管成效呈现市场稳中向好的态势实际完成≥90%；七是食品安全满意度实际完成85.7分。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 质量提升奖励专项项目绩效自评：

项目全年预算数为280万元，执行数为199.81万元，完成预算71.36%。

主要产出和效益：一是第八届市长质量奖入围评审环节企业实际完成2家获市长质量奖，5家获市长质量奖提名奖；二是省级质量提升示范项目实际完成3个；三是全市企业发布QC成果实际完成60个；四是专题培训场次实际完成3次；五是新增商标注册申请实际完成申请4905件，注册2843件；六是省级质量提升示范项目实际完成1个；七是奖励金额符合标准实际完成100%；八是奖励对象符合要求实际完成100%；九是完成第八届市长质量奖组织评审实际完成2023年11月；十是召开QC成果发布会实际完成2023年5月；十一是实际完成3个省级质量提升示范项目共产生直接经济效益3.96亿元。

发现的问题及原因：由于市长质量奖两年奖励一次，因此资金使用率有所减少。

下一步改进措施：无。

4. 知识产权保护与运用专项资金项目绩效自评：

项目全年预算569万元，执行数为569万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是专利授权量实际完成5022件、设立知识产权保护工作站实际完成14家；二是发明专利授权量实际完成464件；三是知识产权质押融资额实际完成6.47亿元；四是围绕我市“1133”现代化产业体系，新建新材料、电子信息、高端装备、生物医药、节能环保等13个高价值专利培育中心；五是知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作获省政府激励奖励；六是知识产权营商环境评价全省第6；七是推动市政府与省知识产权局、审协湖北中心签订国家知识产权强市建设试点城市共建合作协议，全市每万人口高价值发明专利拥有量保持全省第一方阵，黄石市知识产权“贷”助力专家人才创新创业经验入选2022年湖北省人才工作优秀创新案例；八是知识产权保护绩效考核获优秀等次；九是知识产权保护社会满意度全省第一。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

5. 制装费项目绩效自评：

项目全年预算80万元，执行数为0万元，完成预算0%。

发现的问题及原因：2023年度我们未开展采购制服相关工作，因此资金未使用。

下一步改进措施：制定符合相关规定的行政执法制式服装和标志配置管理规定，合理安排采购工作。

6.消委维权工作经费项目绩效自评：

项目全年预算20万元，执行数为19.94万元，完成预算99.7%。

主要产出和效益：一是受理投诉实际完成875件；二是受理投诉调解率实际完成调解率达到86.4%；三是被评为中消协优秀单位；四是连续三年被省消委评为先进单位单位；五是投诉解决率实际完成96.2%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7.国家食品安全示范城市创建工作经费项目绩效自评：

项目全年预算350万元，执行数为140万元，完成预算40%。

主要产出和效益：一是打造食品安全示范街区22条；二是建设食品安全智慧监管指挥中心1个；三是开展食品安全事故应急演练1次；四是印制5500块食品安全宣传栏；五是组织创建国家食品安全示范市培训1次；六是不出现重大食品安全事故；七是创城知晓率得到提高食品安全满意度85.7分。

发现的问题及原因：由于创建国家食品安全示范城市是延续性工作，因此当年资金使用率较低。

下一步改进措施：根据创建工作实际进展，资金使用方案，合理合规安排使用资金。

8.电梯应急救援平台服务费用项目绩效自评：

项目全年预算20万元，执行数为19.93万元，完成预算99.7%。

主要产出和效益：一是电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用100%；二是承担三级网格的救援建立工作100%；三是承担电梯定位、数据核实、录入工作100%；四是开通963333服务专号100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9.标准化工作运行经费项目绩效自评：

项目全年预算数为45万元，执行数为44.73万元，完成预算99.4％。

主要产出和效益：一是地方标准制修订项目6项；二是标准化试点项目8项；三是对标达标质量提升项目80项。   

发现的问题及原因：绩效评价结果应用有待进一步深入。

下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理，从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效。

10.    产品质量检测提升项目绩效自评：

项目全年预算数为155万元，执行数为154.84万元，完成预算99.9％。

主要产出和效益：一是产品质量检验业务量2633份；二是产品检验报告产值376万元。

发现的问题及原因：绩效评价结果应用有待进一步深入。

下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理，从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效。

11.    产品检测运行保障经费项目绩效自评：

项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产品质量检验业务量2633份；二是产品检验报告产值376万元。

发现的问题及原因：绩效评价结果应用有待进一步深入。

下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理，从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效。

12.计量运行保障经费项目绩效自评：

项目全年预算数为200万元，执行数为199.93万元，完成预算99.9％。

主要产出和效益：一是计量器具检定覆盖率100%；二是证书差错率≤2.2%；三是检定出证周期≤15个工作日；四是为全市生产企业提供计量检定服务无遗漏。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

13.五品检验经费项目绩效自评：

项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是五品检验经费保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、赛事、活动的食品安全。二是以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监管提供有力的技术支撑，确保黄石市270万人民群众饮食用药安全。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。        

2、部门绩效评价结果拟应用情况

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。

十四、专项支出、转移支付情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）（括号内容要删除）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场执法专项工作支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

    6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。反映食品安全监管等专项工作支出。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

    11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类） 抚恤 （款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)无。

第六部分 附件

 一、2023年度黄石市市场监督管理局整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度市场监管专项经费项目自评表

2023年度食品抽检、监管专项经费项目自评表

2023年度质量提升奖励专项经费项目自评表

2023年度知识产权保护与运用专项资金项目自评表

2023年度制装费项目自评表

2023年度消委维权工作经费项目自评表

2023年度国家食品安全示范城市创建工作项目自评表

2023年度电梯应急救援平台服务费用项目自评表

2023年度标准化工作运行经费项目自评表

2023年度产品质量检测提升项目自评表

2023年度产品检测运行保障经费项目自评表       

2023年度计量运行保障经费项目自评表

黄石市市场监督管理局（本级）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草有关市场监督管理的规范性文件草案，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，落实药品流通使用环节监管，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行指导，督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据上级市场监督管理部门委托，承担有关反垄断调查及执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为和经纪活动的行政监督管理。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责推进建立健全产品质量安全监管体系，管理产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后监管工作。监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。依法查处产品质量安全违法行为。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。

（九）负责统一管理全市计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织落实计量检定规程和计量技术规范。指导用能单位依法自主开展能源计量工作。

（十）负责统一管理全市标准化工作。依法协调、指导和监督黄石市地方标准、团体标准、企业标准的制、修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（十一）负责统一管理全市检验检测工作。监督管理全市检验检测机构，规范检验检测市场。

（十二）负责统一监督管理全市认证认可工作。监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动。监督管理全市检验检测机构和实验室的认可工作。

（十三）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十四）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（流通和使用环节）安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十八）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（二十）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

黄石市市场监督管理局局本级部门决算由局机关和纳入决算汇编范围的6个二级事业单位组成。

市市场监督管理局内设机构

         市市场监督管理局二级事业单位

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

九、收入决算表

十、支出决算表

十一、财政拨款收入支出决算总表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十五、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9540.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1201.47万元，增长14.41 %，主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9540.89万元，与2022年度相比，收入合计增加1205.07万元，增长14.46%，主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。其中：财政拨款收入9470.94万元，占本年收入99.27%；其他收入69.95万元，占本年收入0.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9540.89万元，与2022年度相比，支出合计增加1201.47万元，增长14.41%，主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。其中：基本支出7728.84万元，占本年支出81%；项目支出1812.06万元，占本年支出19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9470.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1162.7万元，增长14%。主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    9470.94万元，比2022年度决算数增加1166.3万元。增加14%。主要原因一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9470.94万元，占本年支出合计的99.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1162.7万元，增长14%。主要原因是一是本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加；二是2023年度部门向上争取资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9470.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）9179.19万元，占96.92%。主要是用于基本支出及市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

2.科学技术支出（类）44.7万元，占0.47%。主要是用于发放高学历人才人相关补贴。

3.社会保障和就业支出（类）98.75万元，占1.04%。主要是用于支付抚恤金等。

4.商业服务业等支出（类）148.3万元，占1.57%。主要是用于专利转化专项计划项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    8625.5万元，支出决算为9470.94万元，完成年初预算的109.8%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为招商专项项目经费，调整预算数后下达，未列入我局年初预算。

    2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为人才基金，调整预算数后下达，未列入我局年初预算。

    3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6916.5万元，支出决算为7519.08万元，完成年初预算的108.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退休人员及事业编制人员清算了退休统筹待遇及单列绩效，因此人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为100万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的19.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该支出项目为制装费，2023年度未到制装更换年度，因此资金使用率较低。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为280万元，支出决算为199.81万元，完成年初预算的84.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该支出部分为奖励企业支出，当年符合奖励条件的奖励对象均按标准予以兑现。

    6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为省药监局下拨的专项经费，调整预算数后下达，未纳入我局年初预算。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出部分追加项目经费，未纳入我局年初预算。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。年初预算为440万元，支出决算为328.25万元，完成年初预算的74.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调剂，因此决算数小于年初预算数。

   9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为889万元，支出决算为1061.53万元，完成年初预算的119.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上年结转的各项项目形成，调整预算数后下达，未纳入我局年初预算。

    10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数44.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目高学历人才基金，调整预算数后下达，未纳入我局年初预算。

11.社会保障和就业支出（类） 抚恤 （款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算数98.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为根据实际支付的抚恤金，调整预算数后下达，未纳入年初预算。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算数148.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为省知识产权局下达的2021年服务业发展资金（专利转化专项计划）、2022年服务业发展资金(专利转化专项计划)，调整预算数后下达，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7658.89万元，其中：

人员经费6872.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费786.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为42.92万元，完成预算的53.65%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节俭，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。决算数与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为76万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的51.33%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与预算数一致。

(2)公务用车运行费39.01万元，完成年初预算的51.33%，比年初预算减少36.99万元，主要原因是本部门加强公车管理，压缩三公开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量19辆。

3.公务接待费支出决算为3.91万元，完成年初预算的97.75%，比年初预算减少0.09万元，主要原因是本部门厉行节俭，切实压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出0万，2023年共接待来访团组0个，0     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.91万元，接待对象主要是各相关单位、各级检测检验相关单位，主要是开展各项工作检查交流工作。2023年共接待国内来访团组42个，322人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出786.34万元，比年初预算数减少5.4万元，降低0.69%。主要原因是：当年在职在编人员数量减少以及严格落实过紧日子要求压减一般性支出，因此机关运行经费支出比年初预算数减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额187.33万元，其中：政府采购货物支出22.41万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出164.92万元。授予中小企业合同金额 170.33万元，占政府采购支出总额的90.93%，其中：授予小微企业合同金额170.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆19辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是二级单位产品抽样以及单位日常检查工作用车；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）.

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2079万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年较好地完成了各项项目支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市市场监督管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，预算金额为2079万元。

1.市场监管专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为320万元，执行数为315.19万元，完成预算的98.5%。

主要产出和效益：一是变更市场主体实际完成1.7862万户、新发展市场主体实际完成0.4842万户、核发特种设备等许可证实际完成1.8256万套、核发食品生产、药械许可证实际完成0.26万套、赠送公章覆盖率实际完成100%、12315接线率实际完成100%、医疗器械抽检批次实际完成25批次、化妆品抽检批次实际完成30批次；二是持续优化窗口环境实际完成100%、抽查企业覆盖率实际完成抽查企业比例占截止2022年12月31日前登记注册企业数量5%、投诉咨询回复率实际完成投诉咨询7个工作日内100%回复、企业变更登记审批时限实际完成0.28个工作日、企业年报截止时间实际完成2023年6月30日前100%完成、三是年初预算实际完成315.19万元；四是完成市委、市政府下达的市场主体增量指标实际完成139.5%、市场环境优化率实际完成营造城市守信、公平竞争的市场环境，市场环境100%优化、“证照分离”改革事项实际完成530项；五是全年重大事故发生率为0%、服务企业成效显著，全年100%无投诉。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.食品抽检专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为440万元，执行数为434.3万元，完成预算98.7%。

主要产出和效益：一是食品安全监督抽检计划完成率实际完成104.9%；二是食品安全评价性抽检合格率实际完成99.72%；三是监督检查覆盖率、监督抽检公示率、不合格产品核查处置率实际完成100%；四是确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%，后处理100%，保障食品安全有效工作进一步加强实际完成100%；五是食品市场环境逐步得到净化实际完成逐步得到净化；六是全市食品企业监管成效呈现市场稳中向好的态势实际完成≥90%；七是食品安全满意度实际完成85.7分。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.质量提升奖励专项项目绩效自评：

项目全年预算数为280万元，执行数为199.81万元，完成预算71.36%。

主要产出和效益：一是第八届市长质量奖入围评审环节企业实际完成2家获市长质量奖，5家获市长质量奖提名奖；二是省级质量提升示范项目实际完成3个；三是全市企业发布QC成果实际完成60个；四是专题培训场次实际完成3次；五是新增商标注册申请实际完成申请4905件，注册2843件；六是省级质量提升示范项目实际完成1个；七是奖励金额符合标准实际完成100%；八是奖励对象符合要求实际完成100%；九是完成第八届市长质量奖组织评审实际完成2023年11月；十是召开QC成果发布会实际完成2023年5月；十一是实际完成3个省级质量提升示范项目共产生直接经济效益3.96亿元。

发现的问题及原因：由于市长质量奖两年奖励一次，因此资金使用率有所减少。

下一步改进措施：无。

4.知识产权保护与运用专项资金项目绩效自评：

项目全年预算569万元，执行数为569万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是专利授权量实际完成5022件、设立知识产权保护工作站实际完成14家；二是发明专利授权量实际完成464件；三是知识产权质押融资额实际完成6.47亿元；四是围绕我市“1133”现代化产业体系，新建新材料、电子信息、高端装备、生物医药、节能环保等13个高价值专利培育中心；五是知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作获省政府激励奖励；六是知识产权营商环境评价全省第6；七是推动市政府与省知识产权局、审协湖北中心签订国家知识产权强市建设试点城市共建合作协议，全市每万人口高价值发明专利拥有量保持全省第一方阵，黄石市知识产权“贷”助力专家人才创新创业经验入选2022年湖北省人才工作优秀创新案例；八是知识产权保护绩效考核获优秀等次；九是知识产权保护社会满意度全省第一。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

5制装费项目绩效自评：

项目全年预算80万元，执行数为0万元，完成预算0%。

发现的问题及原因：2023年度我们未开展采购制服相关工作，因此资金未使用。

下一步改进措施：制定符合相关规定的行政执法制式服装和标志配置管理规定，合理安排采购工作。

6.消委维权工作经费项目绩效自评：

项目全年预算20万元，执行数为19.94万元，完成预算99.7%。

主要产出和效益：一是受理投诉实际完成875件；二是受理投诉调解率实际完成调解率达到86.4%；三是被评为中消协优秀单位；四是连续三年被省消委评为先进单位单位；五是投诉解决率实际完成96.2%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7.国家食品安全示范城市创建工作经费项目绩效自评：

项目全年预算350万元，执行数为140万元，完成预算40%。

主要产出和效益：一是打造食品安全示范街区22条；二是建设食品安全智慧监管指挥中心1个；三是开展食品安全事故应急演练1次；四是印制5500块食品安全宣传栏；五是组织创建国家食品安全示范市培训1次；六是不出现重大食品安全事故；七是创城知晓率得到提高食品安全满意度85.7分。

发现的问题及原因：由于创建国家食品安全示范城市是延续性工作，因此当年资金使用率较低。

下一步改进措施：根据创建工作实际进展，资金使用方案，合理合规安排使用资金。

8.电梯应急救援平台服务费用项目绩效自评：

项目全年预算20万元，执行数为19.93万元，完成预算99.7%。

主要产出和效益：一是电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用100%；二是承担三级网格的救援建立工作100%；三是承担电梯定位、数据核实、录入工作100%；四是开通963333服务专号100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。        

2、部门绩效评价结果拟应用情况

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。

十五、专项支出、转移支付情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）（括号内容要删除）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场执法专项工作支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

    6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。反映食品安全监管等专项工作支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

    10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

    11.社会保障和就业支出（类） 抚恤 （款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)无。

第六部分 附件

 一、2023年度黄石市产品质量监督检验所整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度市场监管专项经费项目自评表