主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目☑   2、市直专项

项目属性

1、持续性项目☑   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

569

569

100%

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

专利授权量

2000件

5022件

设立知识产权保护工作站

5家

14家

质量指标

发明专利授权量

150件

464件

知识产权质押融资额

1亿元

6.47亿元

时效指标

按照时间进度完成，2023年12月31日前全部完成。

不超过2023年12月31日

不超过
2023年12月31日

成本指标

年度预算569万元

569万元

569万元

效益指标

经济效益指标

全市经济发展向高质量迈进

≧90%

围绕我市“1133”现代化产业体系，新建新材料、电子信息、高端装备、生物医药、节能环保等13个高价值专利培育中心。

推进我市知识产权工作、激发全社会创新活力、提升企业自主创新能力，促进全市经济社会高质量发展。

≧95%

知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作获省政府激励奖励。

社会效益指标

全市营商环境明显优化。

≧95%

知识产权营商环境评价全省第6。

环境效益指标

全市知识产权创造、保护、运用、管理和服务工作不断提高。

≧90%

推动市政府与省知识产权局、审协湖北中心签订国家知识产权强市建设试点城市共建合作协议，全市每万人口高价值发明专利拥有量保持全省第一方阵，黄石市知识产权“贷”助力专家人才创新创业经验入选2022年湖北省人才工作优秀创新案例。

可持续影响指标

全市知识产权创造、保护、运用、管理和服务工作不断提高。

≧90%

知识产权保护绩效考核获优秀等次。

满意度指标

具体指标

全市企（事）业单位、社会团体、个人和科研机构等相关组织。

≧90%

知识产权保护社会满意度全省第一。

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目☑   2、市直专项

项目属性

1、持续性项目☑   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

280

199.81

71.36%

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

第八届市长质量奖入围评审环节企业

6个以上

2家获市长质量奖，5家获市长质量奖提名奖

省级质量提升示范项目

1个

3个

全市企业发布QC成果

30个以上

60

专题培训场次

3次以上

3次

新增商标注册申请

1000件

申请4905件，注册2843件

质量指标

省级质量提升示范项目

1个

换热器项目荣获省优秀示范项目

奖励金额符合标准

100%%

100%

奖励对象符合要求

100%%

100%

时效指标

完成第八届市长质量奖组织评审

2023年12月底

2023年11月

召开QC成果发布会

2023年8月底

2023年5月

完成省级质量提升示范项目

2023年12月底

2023年12月

成本指标

严格按照有关规定执行

据实申报

据实报销相关经费

效益指标

经济效益指标

开展质量提升行动

企业据实测算

3个省级质量提升示范项目共产生直接经济效益3.96亿元

社会效益指标

第八届市长质量奖

树立质量标杆，引领全市企业强化“质量第一，效益优先”意识，竞进提质，转型升级。

全市培育质量奖企业达到20家，在全市重点支柱行业树立了一批质量标杆，成为市政府引导激励全市企业提高质量水平、提升综合竞争力的重要抓手

质量月系列活动

通过开展系列活动，面向广大市民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平。

组织市质强委成员单位和企业广泛开展系列活动49项，刊发各类宣传报道30余条，质量月活动受到企业和社会各界欢迎

可持续影响指标

形成质量共治格局

形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。

每年市质强办组织成员单位定期召开2次以上专题会议研究部署工作。印发质量工作考核方案，督促各县市区政府建立完善质量工作机制。形成大质量共治格局。

满意度指标

具体指标

服务企业成效显著

无投诉

无投诉

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

根据当年奖励名单进行奖励。

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目☑   2、市直专项

项目属性

1、持续性项目☑   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

80

0

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

服装套数

194

质量指标

政府采购率

100%

时效指标

使用年限

4年

成本指标

省局统一标准

4032元/人/套

效益指标

经济效益指标

促进规范执法打假

呈现执法人员良好的精神面貌，促进执法打假规范化

社会效益指标

整体版型和风格突出简介大方、庄重威严，呈现执法人员稳重干练的着装形象

呈现执法人员稳重干练的着装形象

环境效益指标

采购符合环保的制服

符合环保要求

可持续影响指标

部门形象提升

部门形象提升

满意度指标

具体指标

提升服务满意度

满意度95%以上

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

2023年根据工作安排没有进行制服采购工作。

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目☑   2、市直专项

项目属性

1、持续性项目☑   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

20

19.94

99.7%

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

受理投诉

≥700件

受理投诉875件，已完成

受理投诉调解率

≥85%

调解率达到86.4%，已完成

成本指标

预算控制数

20万元

已完成

效益指标

社会效益指标

被评为中消协优秀单位

100%

是

可持续影响指标

连续三年被省消委评为先进单位单位

100%

是

满意度指标

具体指标

投诉解决率

≥95%

96.2%，满意

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

320

315.19

98.5%

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

变更市场主体

1.5万户

1.7862万户

新发展市场主体

0.4万户

0.4842万户

核发特种设备等许可证

1.8万套

1.8256万套

核发食品生产、药械许可证

0.25万套

0.26万套

赠送公章覆盖率

100%

100%

12315接线率

100%

100%

医疗器械抽检批次

15批次

25批次

化妆品抽检批次

26批次

30批次

质量指标

持续优化窗口环境

100%

100%

抽查企业覆盖率

5%

抽查企业比例占截止2022年12月31日前登记注册企业数量5%。

投诉咨询回复率

100%

投诉咨询7个工作日内100%回复。

效

益

指

标

时效指标

企业变更登记审批时限

≤1日

0.28个工作日

企业年报截止时间

100%

企业年报在2023年6月30日前100%完成。

成本指标

年初预算

320万元

315.19万元

经济效益指标

完成市委、市政府下达的市场主体增量指标

100%

全市新登记各类经营主体45693户，占去年各类经营主体总量的13.95%。（市政府的任务是完成10%）

市场环境优化率

100%

营造城市守信、公平竞争的市场环境，市场环境100%优化。

社会效益指标

“证照分离”改革事项

≥530项

530项

重大事故发生率

0%

全年重大事故发生率为0%。

满意度指标

具体指标

服务企业投诉率

0%

服务企业成效显著，全年100%无投诉。

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目☑   2、市直专项

项目属性

1、持续性项目☑   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

440

434.3

98.7%

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

食品安全监督抽检计划完成率

100%

104.9%

食品安全评价性抽检合格率

评价性抽检合格率98%以上

99.72%

质量指标

监督检查覆盖率、监督抽检公示率、不合格产品核查处置率

监督检查覆盖率达100%，监督抽验公示率100%、不合格产品核查处置率100%。

100%

时效指标

完成抽检任务截止2023年12月15日。

2023/12/15

2023/12/15

成本指标

年度预算440万元

440万元

434.3万元

效益指标

经济效益指标

确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%，后处理100%，保障食品安全有效工作进一步加强。

100%

100%

社会效益指标

食品市场环境逐步得到净化

逐步得到净化

逐步得到净化

环境效益指标

全市食品企业监管成效呈现市场稳中向好的态势。

≥90%

≥90%

满意度指标

具体指标

食品安全满意度

＞80%

85.7分

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 ☑ 

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 ☑

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

350

140

40%

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

打造食品安全示范街区

22条

22条

建设食品安全智慧监管指挥中心

1个

1个

开展食品安全事故应急演练

1次

1次

印制一批食品安全宣传栏

5000块

5500块

组织创建国家食品安全示范市培训

1次

1次

质量指标

市民饮食安全得到有效

保障

不出现重大食品安全事故

未出现重大食品安全事故

效益指标

社会效益指标

创城知晓率得到提高

逐步提高

逐步提高

经济效益指标

规范食品经营行为，提升市场经营主体履行主体责任自觉性，创造秩序良好的经营环境。

提高经营者主体责任落实能力

主体责任得到有效落实

满意度指标

具体指标

食品安全满意度

＞80分

85.7分

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

由于创建国家食品安全示范城市是延续性工作，因此当年资金使用率较低。

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

主管部门

项目实施单位

黄石市市场监督管理局　

项目类别

1、部门预算项目☑   2、市直专项

项目属性

1、持续性项目□   2、新增性项目☑

项目类型

1、常年性项目☑   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

20

19.93

99.7%

年度绩效目标1

（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用

100%

100%

承担三级网格的救援建立工作

100%

100%

质量指标

承担电梯定位、数据核实、录入工作

100%

100%

开通963333服务专号

100%

100%

时效指标

使用年限

1年

1年

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。