2025年度黄石市产品质量监督检验所

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算三公经费表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）国有资本经营预算支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）黄石市产品质量监督检验所（以下简称“黄石市质检所”）承担国家、省、市政府有关部门下达的产(商)品质量监督检验，生产许可证产品发证检验；受理公民、法人和其它组织申请的仲裁、公正、委托检验；受理有关部门委托的质量(技术)鉴定、司法鉴定；开展检验技术，质量管理，标准制修订及验证的人员培训服务；在检验技术、方法等方面开展学术研究活动和提供检验研发平台。

第二部分  机构设置情况

黄石市产品质量监督检验所为黄石市市场监督管理局的二级预算单位是独立核算的财政补助事业单位，属于公益一类事业单位。我所内设综合办公室、财务办公室、业务管理室、质量技术管理室（培训室、工业产品生产许可证审查中心）、食品化工室、机建轻工室6个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算734.22万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算734.22

万元，比上年预算增加16.07万元，增长2.24%。其中，一般公共预算拨款收入734.22万元，占本年收入100%，包括经费拨款734.22万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：2025年与上年相比退休2人，离职1人，新进3人，1名转业士兵，因工资调整，对应的保险及公积金增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算734.22万元，比上年预算增加16.07万元，增长2.24%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出734.22万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出555.22万元，占总支出的75.62%；项目支出179万元，占总支出的24.38%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加16.07万元，增长2.98%，主要是2025年与上年相比退休2人，离职1人，新进3人，1名转业士兵，因工资调整，对应的保险及公积金增加；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算734.22万元。

收入包括：2025年度财政拨款收支总预算734.22万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出734.22万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出734.22万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加16.07万元，增长2.24%。主要原因：2025年与上年相比退休2人，离职1人，新进3人，1名转业士兵，因工资调整，对应的保险及公积金增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出734.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）734.22万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2025年预算数为179万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为555.22万元，比上年预算增加16.07万元，增长2.98%。主要原因是2025年与上年相比退休2人，离职1人，新进3人，1名转业士兵，因工资调整，对应的保险及公积金增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

20XX年度一般公共预算基本支出734.22万元，其中：

人员经费503.53万元，主要包括：基本工资108.11万元、津贴补贴24.07万元、奖金135.90万元、伙食补助费0万元、绩效工资68.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.88万元、职业年金缴费23.44万元、职工基本医疗保险缴费45.39万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金40.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助11.24万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费51.69万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.72万元、福利费8.41万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.56万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出179万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排179万元（其中，一般公共预算拨款安排179万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、产品质量检测提升项目。预算经费179万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于于为有效地提升了质检技术机构整体技术能力水平，保障了质检机构科学性、公正性、维护社会稳定、健康、和谐发展；将对切实维护广大消费者身体健康、保障人民群众生命财产安全;为全市产品质量安全把好关，促进经济建设发展。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 51.69万元，比上年增加 1.11 万元，增长 2.19 %，增加原因主要是：2025年与上年相比退休2人，对应的离退休人员公用经费增加；离职1人，新进3人，1名转业士兵，对应的在职人员公用经费增加。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费5万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.72万元、福利费8.41万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.56万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算21万元，比上年预算减少0.7万元，下降3.23%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，比上年预算减少0.7万元，下降41.18%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算27.36万元，比上年增加2.06万元，增长8.14%。增加的主要原因：一是2025年将电梯维保、垃圾清运、除四害费用纳入物业管理费中； 二是由于我单位车辆使用年限均超过10年以上，因此车辆故障多维修维护频率多维修费用多，2025年公车运行维护费预算有所增长。

其中：货物类政府采购预算0.6万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算26.76万元，主要是车辆运行维护费、物业管理费支出。

2025年，面向中小企业采购预算10.94万元，其中面向小微企业采购预算16.42万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积3544.86平方米；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车6辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是检验检测抽样业务用车。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算179万元，1个项目，与上年对比无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化产品质量检测提升项目等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、产品质量检测提升项目。

（1）项目概况：黄石市产品质量监督检验所担负着对黄石地区的产品质量监督检验工作，我所每年承担全市的产品检验检测工作任务，从2013年3月起，黄石市取消了定期监督检验收费，2015年10月起全面取消了委托检验收费，取消收费后，为了使 2025年度检验检测工作能正常开展，提升产品质量检测能力，制定此项目。

（2）项目内容：承担国家、省、市政府有关部门下达的产(商)品质量监督检验，生产许可证产品发证检验，开展检验技术，质量管理，标准制修订及验证的人员培训服务，为全市生产企业提供产品质量检验，为全市产品质量安全把好关，促进经济建设发展。

（3）立项依据：鄂财综发[2015]39号

（4）实施单位：黄石市产品质量监督检验所

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排179万元，与上年对比无增减变化。其中，179万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2025年度项目绩效总目标是：有效地提升了质检技术机构整体技术能力水平，保障了质检机构科学性、公正性、维护社会稳定、健康、和谐发展。将对切实维护广大消费者身体健康、保障人民群众生命财产安全，发挥重要的作用。

产出指标：：①产品质量检验业务量=2600 个批次；

②服务企业和社会团体=400 户；

③质量抽查差错率≤0.3%；

④产品检验报告：按照抽检产品标准要求检验周期内完成。

效益指标：①产品检验报告产值=350 万元

②为全市生产企业提供产品质量检验；

③为全市产品质量安全把好关，促进经济建设发展。

满意度指标：①投诉率＜0%；

②满意率≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年本部门（单位）预算中只有1个项目，无非重点项目。

（3）预算公开管理文件

财务部门应当按照规定编制年度部门预算，报财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对12个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

对财政下达的预算，应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。应加强对财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得超标准购买或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

      五、2025年一般公共预算支出表

        七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

     第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表