2025年度黄石市市场监督管理局

部门预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算三公经费表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）国有资本经营预算支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

（一）质量提升奖励专项经费

（二）食品抽检、监管专项经费

（三）制装费

（四）消委维权工作经费

（五）知识产权保护与运用专项资金

（六）市场监管专项经费

（七）电梯应急救援平台服务费用

(八)     农业领域执法工作经费

第一部分  部门（单位）主要职责

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，黄石市市场监督管理局是市政府工作部门，为正县级，加挂黄石市知识产权局牌子。

市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，领导市市场监督管理局所属单位各项工作，指导各县（市、区）开展市场监督管理工作。主要职责是：负责市场综合监督管理，负责市场主体统一登记注册工作，负责组织指导市场监管综合执法工作，负责反垄断统一执法，负责监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责统一管理全市计量工作，负责统一管理全市标准化工作，负责统一管理全市检验检测工作，负责统一监督管理全市认证认可工作，负责食品安全监督管理综合协调，负责食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（流通和使用环节）安全监督管理，负责药品、医疗器械和化妆品标准管理，负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策，负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责，完成上级交办的其他任务。

    第二部分  机构设置情况

黄石市市场监督管理局本级为一级预算单位，由局机关、7个公益一类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、应急处置和协调科、法规和执法监督科、财务审计科、综合规划和改革科、行政审批和登记注册科、信用监督管理科、消费者权益保护科、广告监督管理科、市场（合同）网络交易监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、标准化科、计量科、特种机电设备安全监察科、特种承压设备安全监察科、食品生产安全监督管理科、食品销售安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品、医疗器械和化妆品使用监督管理科、药品、医疗器械和化妆品流通监督管理科、知识产权促进和保护科、价格监督检查和反不正当竞争科、科技信息科、政工科、机关党委、离退休干部科等27个机构。（详见市场监督管理局内设机构）

公益一类事业单位7个。分别为：黄石市市场监管综合执法支队、食品药品信息服务中心、行政许可审查中心、工商信息中心、消委秘书处、个协秘书处、黄石市知识产权保护中心。

    第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。2025年度收支总预算9096.7万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算9096.7万元，比上年预算增加1146.66万元，增加14.42%。其中，一般公共预算拨款收入9096.7万元，占本年收入100%，包括经费拨款9096.7万元，占本年收入100%。

收入增加的原因：一是2024年原农业综合执法支队成建制并入我局，增加在职人员47人，导致2025年度人员经费预算增加；二是公用经费预算因为在职人数增多有所增加；三是增加农业领域执法工作经费50万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算9096.7万元，比上年预算增加1146.66万元，增加14.42%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出9096.7万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出7467.7万元，占总支出的82.1 %；项目支出1629万元，占总支出的 17.9%。

支出增加的原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加1113.16万元，增加17.52%，增加的原因一是2024年原农业综合执法支队成建制并入我局，增加在职人员47人，导致2025年度人员经费预算增加；二是公用经费预算因为在职人数增多有所增加。

（2）2025年项目支出比上年预算增加33.5万元，增加2.1%，主要原因一是2025年增加农业领域执法工作经费50万元；二是2024年度有公车购置费16.5万元，2025年无购置公车预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算9096.7万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出9096.7万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出9096.7万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1146.66万元，增加14.42%。主要原因：一是2024年原农业综合执法支队成建制并入我局，增加在职人员47人，导致2025年度人员经费预算增加；二是公用经费预算因为在职人数增多有所增加；三是增加农业领域执法工作经费50万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出9096.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9096.7万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为7467.7万元，比上年预算增加1036.66万元，增加16.12%。主要原因一是2024年原农业综合执法支队成建制并入我局，增加在职人员47人，导致2025年度人员经费预算增加；二是公用经费预算因为在职人数增多有所增加。

（2）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2025年预算数为20万元，与上年预算一致，无变动。

（3）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量基础（项）2025年预算数为280万元 ，比上年增加280万元，增加的主要原因是质量提升奖励项目经费2024年预算不在此科目编制。

（4）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2025年预算数为20万元，与上年预算一致，无变动。

（5）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为310万元，与上年预算一致，无变动。  

（6）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为999万元，比上年预算减少170万元，减少14.54%。主要原因是2024年度质量提升奖励经费预算纳入本科目。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出7467.7万元，其中：

人员经费6736.25万元，主要包括：基本工资1146.92万元、津贴补贴667.79万元、奖金1486.8万元、绩效工资272.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费483.27万元、职业年金缴费241.64万元、职工基本医疗保险缴费496.03万元、其他社会保障缴费7.35万元、住房公积金440.91万元、其他工资福利支出19.05万元、退休费1272.47万元、生活补助2.84万元、医疗费补助198.86万元。

    公用经费731.45万元，主要包括：办公费140万元、印刷费5万元、水费9万元、电费55万元、邮电费11万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费5.5万元、劳务费1万元、工会经费 73.49万元、福利费91.86万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费用111.31万元、其他商品和服务支出124.2万元、办公设备购置1.4万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出1629万元，比上年增加33.5万元，增加2.1%，增加原因主要是：一是2025年增加农业领域执法工作经费50万元；二是2024年度有公车购置费16.5万元，2025年无购置公车预算。主要包括：本年财政拨款安排1629万元（其中，一般公共预算拨款安排1629万元）。

项目包括：1、质量提升奖励专项经费项目。预算经费280万元，与上年预算一致。主要用于市长质量奖、驰名商标奖励、地理标志商标奖励、标准化工作资助与奖励，以及与奖励相关的评审费、委托业务费等。

2、市场监管专项经费项目。预算经费400万元，比上年预算增加80万元，增长25%。主要用于我局全局运转、行政审批和登记注册、药械化流通管理、药械化使用管理、知识产权、综合执法、特设承压、机电管理、计量管理、消费者权益保护、应急处置和协调工作、法规和执法监督、综合规划、信用监管、广告监督、市场管理、价格监督、科技信息等业务工作需要的业务经费。

3.制装费40万元，比上年预算减少20万元，减少33.33%主要用于统一综合行政执法制式服装和标志。

4.食品抽检、监管专项经费310万元，与上年预算一致。主要用于开展生产、流通、餐饮各环节的食品全覆盖抽检工作，为当地人民群众的食品安全提供有力的保障。

5.消委维权工作经费20万元，与上年预算一致。主要用于履行消费教育宣传及引导、对商品和服务进行监督和检查，受理消费投诉及纠纷的调查与调解，委托商品及服务的质量鉴定等八项公益性职责。

6.知识产权保护与运用专项资金509万元，比上年预算减少60万元，减少10.54%。主要用于兑现2024年度全市各项知识产权资助、补贴政策，包括：专利资助、知识产权示范企业奖励、质押融资补贴、贯标补贴、专利奖配套奖励、知识产权服务业发展奖励、工作目标考核奖励、知识产权教育试点学校奖励等。

7.电梯应急救援平台服务费用20万元，与上年预算一致。主要用于963333救援平台维护。

8.农业领域执法工作经费50万元，本项目为新增项目，主要用于农业领域执法相关工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为731.45万元，比上年增加60.68万元，增加9.05 %，增加原因主要是：公用经费预算因为在职人数增多有所增加。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费140万元、印刷费5万元、水费9万元、电费55万元、邮电费11万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费5.5万元、劳务费1万元、工会经费73.49万元、福利费91.86万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费用111.31万元、其他商品和服务支出124.2万元、办公设备购置1.4万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算97.5万元，比上年预算增加5万元，增长5.41%。主要原因：2024年度原农业综合执法支队成建制并入我局，五台公车并入我局，因此公务用车运行维护费有所增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）相关工作安排。

2、公务用车购置及运行费预算92万元，比上年预算增加3.5万元，增长3.95%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少16.5万元，减少100%，主要原因是本年度无购置公车预算。

(2)公务用车运行费92万元，比上年预算增加20万元，增加27.78%，主要原因是2024年度原农业综合执法支队成建制并入我局，五台公车并入我局，因此公务用车运行维护费有所增加。

3、公务接待费预算5.5万元，比上年预算增加1.5万元，增加37.5%。主要原因是2024年度原农业综合执法支队成建制并入我局，对应的公务接待费用有所提高。

第六部分  政府采购安排情况说明

   2025年本部门单位编制政府采购预算125.6万元，比上年减少58.9万元，下降31.92%。减少的主要原因：制装费预算减少40万元、公车购置费减少16.5万元。

其中：货物类政府采购预算5.4万元，主要是集中采购复印纸、计算机等支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算120.2万元，主要是车辆维修、法律咨询、印刷费、物业管理等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积25313.39平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车24辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1629万元，8个项目，增加33.5万元，增加2.1%，根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策，重点项目预算绩效具体情况：

1、知识产权保护与运用专项资金项目。

（1）项目概况：2022年，我市入选首批国家知识产权强市建设试点城市，市委、市政府先后出台《关于进一步强化全市知识产权保护的若干措施》《黄石市国家知识产权强市建设试点城市工作方案》《黄石市加快推进知识产权强市建设若干政策》等知识产权专项政策文件。《黄石市人民政府关于印发加快推进知识产权强市建设若干政策的通知》(黄政发[2022]24号)。

（2）项目内容：当年申请预算资金的主要投向：高价值知识产权培育、知识产权示范企业培育、知识产权转化运用、知识产权公共服务体系建设。

（3）立项依据：《关于进一步强化全市知识产权保护的若干措施》《黄石市国家知识产权强市建设试点城市工作方案》《黄石市加快推进知识产权强市建设若干政策》等知识产权专项政策文件。《黄石市人民政府关于印发加快推进知识产权强市建设若干政策的通知》(黄政发[2022]24号)

（4）实施单位：黄石市市场监督管理局

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排509 万元，与上年对比减少60万元，下降10.54%。其中，509万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：截至2025年末，全市每万人口高价值发明专利拥有量3.2件，累计拥有地理标志商标15件。2025年，全市知识产权质押融资额6.8亿元，设立知识产权保护工作站6家，知识产权保护社会满意度不低于82.5分。

产出指标：累计拥有地理标志商标15件。

质量指标：每万人口高价值发明专利拥有量3.2件。

时效指标：按照时间进度完成，2025年12月31日前全部完成。

经济效益指标：知识产权质押融资额5亿元。

社会效益指标：设立知识产权保护工作站6家。

满意度指标：知识产权保护社会满意度≧82分。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

   （二）对其他情况的说明

1、政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

2、其他项目支出绩效情况

（1）质量提升奖励专项经费，预算经费280万元。

2025年度项目绩效总目标：推进我市质量提升，健全商标发展体制机制，推动标准化工作发展，鼓励社会各方积极参与，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力，促进全市经济社会高质量可持续发展。

产出指标：第九届市长质量奖评审企业5个以上；质量提升示范项目3个；全市企业发布QC成果30个以上；专题培训场

次3次以上；省级质量提升示范项目1个；奖励金额符合标准；奖励对象符合要求；2025年12月底完成第九届市长质量奖评审；2025年8月底召开QC成果发布会；2025年12月底完成省级质量提升示范项目。

效益指标：第八届市长质量奖获奖企业树立质量标杆，引领全市企业强化“质量第一，效益优先”意识，竞进提质，转型升级;通过开展系列活动，面向广大市民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平；形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。

满意度指标：服务企业成效显著，全年无投诉。

（2）市场监管专项经费，预算经费400万元。

2025年度项目绩效总目标：贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草有关市场监督管理的规范性文件草案，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，落实药品流通使用环节监管，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。当好金牌“店小二”，为市场主体提供全生命周期服务。巩固企业开办“210”服务，同步为企业免费发放电子营业执照、电子印章。深化“证照分离”改革，推行新开办企业“证照联办”。开展“一企一证”“一业一证”改革试点，探索“一证准营、一码亮证、一照通行”。 

产出指标：企业设立变更登记户次1000户；核发特种设备等许可证10000套；核发食品生产、药械许可证500套；赠送公章覆盖率100%；12315接线率100%；医疗器械抽检批次20批次；化妆品抽检批次30批次。企业抽查覆盖率≥3%；企业变更登记审批时限≤1日；企业年报在2024年6月30日前100%完成。

效益指标：完成市委、市政府下达的市场主体增量指标100%；营造城市守信、公平竞争的市场环境，市场环境100%优化；全年重大事故发生率为0%。

满意度指标:服务企业成效显著，全年100%无投诉。

（3）制装费，预算经费40万元。

2025年度项目绩效总目标：统一市场监管部门制式服装和标志，是推进市场监管机构改革的重要内容，是促进市场监管系统融合发展的重要举措，是加强干部队伍建设、提高市场监管效能的内在要求，有助于增强市场监管广大干部职工的责任感、使命感、和职业荣誉感，树立市场监管综合执法队伍新形象。

产出指标：单位成本≤4032元/人/套；政府采购率100%；使用年限4年。

效益指标：促进执法形象执法着装0投诉；着装形象优良着装认可率≧95%；采购符合环保要求；营造部门良好形象部门认可率＞95%；

满意度指标:着装人员满意度≧95%。

（4）食品抽检、监管专项经费，预算经费310万元。

2025年度项目绩效总目标：完成省局、市局下达的食品全年抽检任务。以问题为导向，提高抽样靶向命中率，其中市县级（含省转移和市县食用农产品）监督抽检不合格率不低于2025年省级或本市监督抽检不合格率。

产出指标：食品安全监督抽检计划完成率100%;食品监督检查覆盖率100%;食品安全评价性抽检合格率98%以上;监督检查覆盖率达100%；监督抽验公示率100%；不合格产品核查处置率100%；完成抽检任务截止2025年12月15日；年度预算310万元。

效益指标：确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%，后处理100%，保障食品安全有效工作进一步加强；食品市场环境逐步得到净化。

满意度指标：服务对象满意度＞80%。

（5）消委维权工作经费，预算经费20万元。

    2025年度项目绩效总目标：努力健全“政府、企业、消费者和社会齐抓共管”的消费维权社会共治机制，打造“放心、安心、舒心”的消费环境。

产出指标：受理投诉≧700件；受理投诉调解率≥85%；预算执行率≤100%。

效益指标：中消协优秀单位100%。

满意度指标：投诉解决率≥95%。

（6）电梯应急救援平台服务费用，预算经费20万元。

2025年度项目绩效总目标：持续更新完善电梯信息，实现电梯应急救援系统全覆盖。

产出指标：电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用100%；承担三级网格的救援建立工作100%；承担电梯定位、数据核实、录入工作100%；开通963333服务专号100%；使用年限1年。

（7）农业领域执法工作经费，预算经费50万元。

2025年度项目绩效总目标：三个大队共出动执法车490次，执法人员1960人次，联合执法6次，五大队每周执法巡逻4次，联合执法30次。农业综合执法培训2次。

产出指标：出动执法车≥490车/次；联海集团生猪屠宰检疫数≥20万头；联海集团菜牛屠宰检疫数≥0.3万头；联海集团禽类屠宰检疫数≥46万只；出动执法人员≥1960人/次；联合执法≥36次；上级交办、相关部门移交案件查处率100%；违法查处率100%；投诉举报线索处置率100%；执法工作人员业务素质得到提升；项目进度完成率100%。

效益指标：降低农业生产损失较上年提高；农资及渔业市场更稳定，农产品生产环节资料安全事故0起；长江渔业资源得到保障效果显著。

服务对象满意度指标：社会公众满意度95%以上。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

    第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表

（一）质量提升奖励专项经费

（三）制装费

（四）消委维权工作经费

（五）知识产权保护与运用专项资金

（六）市场监管专项经费

（七）电梯应急救援平台服务费用

（八）农业领域执法工作经费