黄石市质量技术监督局2019年预算公开情况说明

目 录

第一部分：单位基本情况

一、主要职能。

二、机构设置。

三、人员情况。

第二部分：2019年度部门预算基本情况

一、预算收支增减变化情况

二、机关运行经费安排情况

三、政府采购情况

四、“三公”经费安排情况

五、 国有资产占用情况

六、预算绩效工作开展和绩效评价情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：

附件1：2019年市质监局（系统）预算公开情况说明

附件2：2019年市质监局（系统）预算公开表

附件3：2019年市质监局（局机关）预算公开表

附件4：2019年市质监局项目支出绩效目标批复表

一、单位基本情况

（一）主要职能

黄石市质量技术监督局，依法承担黄石市辖区产品质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全监察等综合管理和行政执法工作。并经黄石市人民政府授权，负责市质量强市工作委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置

根据市人民政府办公室《关于印发<黄石市质量技术监督局主要职责机构设置和人员编制规定>的通知》（黄政办发〔2017〕59号），我单位内设9个科室，下设稽查分局、行政许可分局、城区分局3个参公单位，黄石市产品质量监督检验所、黄石市计量检定测试所、黄石市信息与标准化所、黄石市行政许可技术审查中心等4个事业单位。

（三）人员情况

黄石市质监局为市政府直属正处级行政机构，单位共有编制199个，其中：行政编制38个，参公事业编制38个，工勤编制4个，事业编制--公益一类119 个，合计199个,截止2018年12月份，行政编制在职32人，工勤在职1人，参公编制在职33人，事业编制在职74人，合计在职140人。其中本级机关，行政编制38人，工勤编4人。2018年实有在职在编33人，退休37人。

二、2019年度部门预算基本情况

（一）预算收支增减变化情况

2019年我局机关收入预算为1408.76万元，其中经费拨款1383.76万元，非税收入25万元。2018年我局机关收入预算为1337.28万元，其中经费拨款1300.28万元，非税收入37万元。前后两年收入预算变化不大，略有增长，增幅为5%。主要是人员工资、社保等方面支出需求增长。

2019年我局机关支出预算为1408.76万元，其中基本支出预算为978.76万元，其中工资福利支出662.37万元，商品和服务支出138.53万元，对个人和家庭的补助支出177.86万元；项目预算为430万元，其中质量监督专项经费90万元，检测楼建设30万元，黄石市标准化工作资助与奖励专项经费100万元，质量品牌专项经费210万元。2018年我局机关支出预算为1337.28万元，其中基本支出预算为992.28万元，其中工资福利支出708.43万元，商品和服务支出147.18万元，对个人和家庭补助支出136.67万元；项目支出预算为345万元，其中质量监督专项经费100万元，检测楼建设145万元，黄石市标准化工作资助与奖励专项经费100万元。从以上数字可以看出，我单位基本支出预算变化不大，主要是项目支出预算略有增长，增长额为85万元，增幅为24.6%。主要变化的原因是2019年将质量品牌专项经费列入年初预算，而2018年在调整预算中追加。

（二）机关运行经费安排情况

2019年我局机关运行经费支出预算为138.53万元，2018年我局本级机关运行经费预算为147.18万元，同比下降8.65万元，降幅为5.9%（详见下表）。其中经费预算下降幅度较大的是交通费中公务车运行维护费，同比下降4万元；职工福利费随人员经费预算调整略有增长；公用经费预算下降4.85万元，主要是根据历年实际使用情况，在公用经费预算中减少了劳务费、会议费、印刷费等经费支出。

2018-2019年支出预算对比表

（三）政府采购情况

2019年我局机关政府采购预算为25.42万元，主要是办公耗材采购1万元、车辆维修7万元、设备购置1.49万元、印刷费12.93万元、法律服务费3万元等政府采购预算支出。2018年我局机关政府采购预算共73万元，其中车辆维修预算为8万元，办公耗材等预算为5万元，印刷服务预算为12万元，法律服务等服务预算13万元，其他为设备购置预算。同比下降幅度较大，主要是由于我单位2018年购置设备、办公软件一批，设备购置预算下降。

（四）“三公”经费安排情况

2019年我局机关“三公”经费预算为24万元，2018年为28.2万元，同比下降4.2万元。其中：公用交通费预算20万元，公务接待费预算3.2万元，因公出国经费5万元，与上年相比下降幅度较大的是公务车运行维护费，同比下降4万元，另外公务接待费同比下降0.2万元，具体情况见下表：

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局共有车辆5辆，账目价值为99.5万元，其中应急用车1辆，离退休领导干部用车1辆，执法用车3辆；无单位价值50万元以上设备。

（六）预算绩效工作开展和绩效评价情况说明

2019年我局对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标进行科学、完整的设置，并根据部门工作职能和规划，紧密结合年度工作计划进行编制。项目绩效指标的设置总体合理，但尚存提升空间。预算绩效管理意识有待提高，项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。我局2019年共设置4个项目，其中50万元以上的项目分别是：质量监督专项，黄石市标准化工作资助与奖励专项，质量品牌专项。2018年我局项目支出共计555万元，涉及4个项目，分别为质量监督专项100万元，黄石市标准化工作资助与奖励专项100万元，检测楼建设145万元、2017年度湖北名牌奖励专项210万元，除检测楼建设项目按合同约定未能支付，其他项目预算执行率为85%。预算编制科学性、预算执行及时性有待提高。

三、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：是从同级财政部门取得的财政预算资金或各类财政拨款。

（二）基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件1：2019年市质监局（系统）预算公开情况说明

附件2：2019年市质监局（系统）预算公开表

附件3：2019年市质监局（局机关）预算公开表

附件4：2019年市质监局项目支出绩效目标批复表