黄石市产品质量监督检验所

2023年预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置

三、人员编制

第二部分：部门年度工作重点

第三部分：部门财政拨款收支预算安排情况

一、预算收支及增减变动情况

1、2023年预算收入及其增减变动情况

2、2023年预算支出及其增减变动情况

二、机关运行经费安排情况说明

三、部门“三公”经费财政拨款预算情况

四、政府采购安排情况

第四部分：政府性基金预算收支情况

第五部分：国有资本经营预算支出情况说明

第六部分：国有资产占用情况

第七部分：项目预算绩效情况

第八部分：其他需要说明的情况

第九部分：名词解释

黄石市产品质量监督检验所2023年预算公开说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的只能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

（一）主要职能

黄石市产品质量监督检验所（以下简称“黄石市质检所”）承担国家、省、市政府有关部门下达的产(商)品质量监督检验，生产许可证产品发证检验；受理公民、法人和其它组织申请的仲裁、公正、委托检验；受理有关部门委托的质量(技术)鉴定、司法鉴定；开展检验技术，质量管理，标准制修订及验证的人员培训服务；在检验技术、方法等方面开展学术研究活动和提供检验研发平台。

（二）机构设置

目前，黄石市质检所设置7个室：办公室、财务室、业务管理室、质量技术管理室（培训室、工业产品生产许可证审查中心）、食品化工室、机建室、黄金饰品检测室。

（三）人员编制  

黄石市质检所事业编制数41个，总人数59人，其中在编人员26人，退休人员21人，聘用人员12人。

二、部门年度工作重点

2023年黄石市质检所根据市委、市政府、省市局的要求，重点按照定检目录、省级监督抽查细则等做好该年度的检验检测、抽样工作，并对企业、个人的委托检验工作做好服务。

三、部门财政拨款收支预算安排情况

（一）预算收支及增减变动情况

1、2023年预算收入及增减变动情况

2023年黄石市质检所预算总收入678.34万元，其中：财政拨款（补助）收入678.34万元。2022年黄石市质检所预算总收入686.60万元，其中：财政拨款（补助）收入686.60万元。 

2023年预算收入与2022年预算收入相比减少8.26万元，下降1.2%。主要原因：单位人员变动，新进2人，退休3人，因工资调整，对应的保险及公积金减少。

2、2023年预算支出及增减变动情况

2023年黄石市质检所预算总支出678.34万元，其中人员经费、公用经费及对个人和家庭补助合计支出478.34万元，质量安全监管产品产品质量检测提升项目和产品检测运行保障经费合计支出200.00万元。

（1）人员支出422.07万元，其中基本工资130.87万元，绩效工资169.78万元，社会保障缴费85.33万元，住房公积金36.08万元。

（2）日常公用支出48.66万元。

（3）对个人和家庭补助支出7.62万元。

（4）项目支出200.00万元。

2022年黄石市质检所预算总支出686.60万元，

（1）人员支出432.46万元，其中基本工资128.72万元，绩效工资176.90万元，社会保障缴费90.16万元，住房公积金36.67万元。

（2）日常公用支出49.08万元。

（3）对个人和家庭补助支出5.06万元。

（4）项目支出200.00万元  

本年度支出与上年度相比减少8.26万元，下降1.2%。其中：人员支出减少10.39万元，下降2.4%，减少的原因是单位人员变动，新进2人，退休3人，因工资调整，对应的保险及公积金减少；日常公用支出减少0.42万元，下降0.86%，主要原因是2023年退休人员公用经费调整至对个人和家庭补助到公用经费中；对个人和家庭补助支出增加2.56万元，增长50.59%，主要原因是2022年新增3名退休人员2023年退休人员公用经费调整到公用经费中；项目支出增加0万元，增长0%。

（二）机关运行经费安排情况说明

我所2023年运行经费支出48.66万元，其中：办公费6万元，印刷费1.8万元，邮电费3.36万元，差旅费0.14万元，公务接待费1.7万元，工会经费6.01万元，福利费7.52万元，公务用车运行与维护费20万元，离退休人员公用经费2.13万元。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

我所按照只减不增的原则，编制2023年“三公”经费预算，安排“三公”经费21.7万元，其中公务接待费1.7万元，公务用车运行维护费按照文件要求4万元一台车、5台车编制共计20万元。2023年度我所未有购置车辆预算，故车辆购置费为0。

2022年“三公”经费预算，安排支出22万元，其中公务接待费2万元。公务用车运行维护费按照文件要求4万元一台车、5台车编制共计20万元。2022年度我所未有购置车辆预算，故车辆购置费为0。

2023年“三公”经费与上年相比减少0.3万元，减少1.36%。

（四）政府采购安排情况

2023年我所计划政府采购费用12.6万元，其中，日常公用经费办公费复印纸0.6万元、公务用车运行维护费12万元。

四、政府性基金预算收支情况

本年度我所无政府性基金预算收支。

五、国有资本经营预算支出情况

本年度我所无国有资本经营预算支出。

六、国有资产占用情况

2023年初，我所资产总计1229.77万元，其中流动资产386.58万元，固定资产843.2万元，无形资产0.0002万元。本所共有车辆7辆，其中其他用车7辆，其他用车主要是检验检测抽样用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

七、项目预算绩效情况

为提升2023年度市质检所检验检测工作能力，保证每年承担不低于340万元的产品检验检测工作任务，需要商品与服务支出合计200万元。我所共设置2个项目，分别是产品质量检测提升项目155万元、产品检测运行保障经费45万元。为有效地提升了质检技术机构整体技术能力水平，保障了质检机构科学性、公正性、维护社会稳定、健康、和谐发展；将对切实维护广大消费者身体健康、保障人民群众生命财产安全;为全市产品质量安全把好关，促进经济建设发展。

项目支出绩效批复表

七、名词解释

(一)财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。