2024年度黄石市计量检定测试所部门预算公开

情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）研究、建立计量基准、社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；

（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

（三）开展校准工作；

（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范；

（五）承办有关计量监督中的技术性工作。

为了更好的履行法定计量检定机构工作职能，我单位先后建立了包括长度、热工、力学、电磁学、时间频率、声学、光学、无线电、物理化学、商品量及商品包装计量检验和能源效率标识检测等145项计量标准和社会公用标准，其中省级计量标准102项，市级况计量标准43项，定量包装商品净含量检测项目7项，能够开展195个项目的检定以及242个项目的校准工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市计量检定测试所是黄石市市场监督管理局下设的具有法人资格的正科级法定计量检定机构，是二级预算单位，公益一类事业单位，由单位独立编制报表。共设4个业务科室（业务一室、业务二室、业务三室、业务四室），3个行政科室（办公室、质量室、财务收发室）。现有编制数59个，实有在职在编46人，退休职工48人，聘用人员1人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市计量检定测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算1092.82万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算1092.82万元， 比上年预算增加116.19万元，增长11.9 %。其中，一般公共预算拨款收入1092.82 万元，占本年收入100%，均是经费拨款1092.82万元。

收入增加原因：一是2023年新招5名人员同时增加职业年金单位部分预算，对应基本支出增加183.19万元；二是单位压缩经费支出，项目经费减少67万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算1092.82 万元， 比上年预算增加116.19万元，增长11.9%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1092.82万元，占本年支出100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出959.82万元，占总支出的 87.83 %；项目支出 133 万元，占总支出的 12.17 %。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加183.19 万元，增长23.58 %，主要是2023年新招5名人员同时增加职业年金单位部分预算；

（2）2024年项目支出比上年预算减少67万元，下降33.5%，主要是单位压缩经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算1092.82万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出1092.82万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出1092.82万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加116.19万元，增长11.9%。主要原因：一是2023年新招5名人员同时增加职业年金单位部分预算，对应基本支出增加；二是单位压缩经费支出，项目经费减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出1092.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1092.82万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024年预算数为 133 万元，比上年预算减少67 万元，下降33.5 %。主要原因是单位压缩经费支出，项目经费减少。

（2）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为 959.82 万元，比上年预算增加183.19万元，增长23.58 %。主要原因是2023年新招5名人员同时增加职业年金单位部分预算，对应基本支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 959.82 万元，其中：

人员经费884.36万元，主要包括：基本工资207.3万元、津贴补贴40.82万元、奖金228.38万元、绩效工资116.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.37万元、职业年金缴费41.19万元、职工基本医疗保险缴费80.04万元、住房公积金71.15万元、医疗费补助16.73万元；

公用经费75.46万元，主要包括：办公费11.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.2 万元、差旅费 1万元、培训费0.5万元、公务接待费1.1万元、专用材料费 1.7 万元、劳务费6万元、工会经费11.86万元、福利费14.82万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出5.28万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出133万元，比上年减少67万元，下降33.5 %，减少原因主要是：单位压缩经费支出，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排133 万元（其中，一般公共预算拨款安排133 万元，政府性基金预算拨款安排0 万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元）。

项目包括：1、计量运行保障经费项目。预算经费133万元，比上年预算减少67万元，下降33.5 %。主要用于开展正常的计量器具检定及校准等技术服务，为社会提供高质量的计量检定技术服务，完成鄂东南地区计量器具的检定校准工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为75.46万元，比上年增加6.51万元，增长9.44 %，增加原因主要是：今年人员经费增加，对应工会经费福利费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费11.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.2 万元、差旅费 1万元、培训费0.5万元、公务接待费1.1万元、专用材料费 1.7 万元、劳务费6万元、工会经费11.86万元、福利费14.82万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出5.28万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算21.1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位严控“三公”经费预算，控制公车运行维护费及公务接待费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 20 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费  20 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是单位严控“三公”经费预算，控制公车运行维护费预算。

3、公务接待费预算1.1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是单位严控“三公”经费预算，控制公务接待费预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 14.84 万元，比上年增加13.24万元，增长827.5 %。增加的主要原因：今年增加物业费14.1万元预算。

其中：货物类政府采购预算0.74 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0  万元，主要是用于基建项目支出；服务类政府采购预算14.1 万元，主要是物业费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积585平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 1台（套）；现有公务用车8 辆，其中，一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是主要属于检验检测专用车。停用了2台车况差车辆(旧检衡车1台，检测用车1台)。与上年持平。。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算133万元， 1 个项目，比上年减少67 万元，下降33.5 %。根据以前年度绩效评价结果，优化计量运行保障经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、计量运行保障经费项目。

（1）项目概况：我所有长度、热工、力学、电磁学、时间频率、声学、光学、无线电、物理化学、商品量及商品包装计量检验和能源效率标识检测等115项计量标准和社会公用标准，其中省级计量标准84项，市级计量标准31项，能够开展220个项目的检定以及219个项目的校准工作。保证计量检定工作的正常开展。有标准更新需增补维标的设备更新。

（2）项目内容：主要围绕政府、企业、消费者关心的热点开展工作，抓好法制计量工作，同时以强检带动非强检，促进工业计量工作的全面开展。依法抓好强检计量器具的检定工作，完善行政确认的工作程序及相关记录档案。重点加强对加油机、电能表、医用计量器具、锅炉等压力容器配用的压力表、衡器、定量包装商品净含量检测。

（3）立项依据：2023年度，黄石市计量检定测试所全年共完成检测工作量10.81万台件，年度创收减免额度2375.02万元。计量检定工作需要恒温恒湿的检测环境，水费、电费。计量检定工作中需要的专用材料及设备的维护维修费用，检定人员的技术培养等。

（4）实施单位：黄石市计量检定测试所

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排133 万元，比上年减少67万元，下降33.5 %。其中，133万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：开展正常的计量器具检定及校准等技术服务，为社会提供高质量的计量检定技术服务，完成鄂东南地区计量器具的检定校准工作，覆盖率达到99%以上。

产出指标：计量器具检定覆盖率≥99%，证书差错率≤3%。

效益指标：计量器具检定涉企减免收入≥1600万元，维护社会公用计量标准量值有效传递效果显著。

满意度指标：服务对象满意度＞95%，服务投诉率0%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

单位政府性基金预算支出表为空表，是2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

政府债务情况说明：2023年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分     2024年项目支出绩效目标批复表