黄石市市场监督管理局（原市质监局）

2018年度部门决算信息公开

黄石市市场监督管理局（原市质监局）

2018年部门决算公开

目  录

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责。

二、单位基本信息。

三、人员情况。

第二部分：部门决算基本情况

一、预算执行情况分析。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。

五、关于国有资产占用情况说明。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明。

第三部门：名词解释

第四部分：年度决算公开表、项目支出绩效自评报告

一、部门概况

　　（一）主要职责。黄石市质量技术监督局依法承担黄石市辖区产品质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全监察等综合管理和行政执法工作。并经黄石市人民政府授权，负责黄石市质量强市工作委员会办公室的日常工作。

    （二）单位基本信息(机构设置等)。根据市人民政府办公室《关于印发<黄石市质量技术监督局主要职责机构设置和人员编制规定>的通知》（黄政办发〔2017〕59号），我单位内设9个科室，下设稽查分局、行政许可分局、城区分局等3个参公单位，黄石市产品质量监督检验所、黄石市计量检定测试所、黄石市信息与标准化所、黄石市行政许可技术审查中心等4个事业单位。截止2018年12月，机关行政编制38个，工勤编4个，实有在职行政编制33人，工勤编制1人，退休38人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

    2018年年初，市财政局年初对我单位下达的预算为1337.28万元，其中财政拨款1300.28万元，非税收入安排37万元。2017年下达的预算为1295.27万元，其中财政拨款1269.6万元，非税收入安排25.67万元。上下年同比变动不大，略有增长的原因一是退休人员经费减少12.32万元，二是项目支出预算同比增长54.33万元，主要是我单位根据《市人民政府关于印发深入推进标准化建设引领黄石产业转型升级的实施意见的通知》（黄政发〔2017〕10号）文件精神，2018年新增标准化工作资助与奖励专项预算100万元，同时检测楼建设项目由于进入支付质保金阶段，预算减少。综上所述，年初预算增加42.01万元。

    年中追加预算412.57万元，其中原省质监局拨付专项资金67万元，市级追加2017年度湖北名牌奖励专项经费210万元、燃煤锅炉拆除补贴90.55万元，省级专项资金67万元，追加人员经费42.02万元、公用经费3万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

    本单位年初“三公”经费预算为28.2万元，决算数为14.45万元，同比下降13.5%万元。其中，公务用车购置及运行费预算为20万元，其中公务用车运行费20万元，无公务用车购置费预算，实际支出13.13万元（全部为公务用车运行费，公务用车保有量为5台），与去年持平；公务接待费用预算为3.2万元，实际支付1.32万元，同比下降58%，全年接待21批次，150余人次；因公出国费用预算5万元，实际未使用，支出金额均在预算范围内。

（三）关于机关运行经费支出说明

    本单位2018年度机关运行经费年初预算为147.18万元，决算支出134.68万元，2017年169.26万元，减少34.58万元，降低20.43%。主要原因是：例行节约，缩减开支，其中三公经费支出同比下降13.5%。

（四）关于政府采购支出说明

    本单位2018年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额31.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.67万元，占政府采购支出总额的92%。

（五）关于国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车3辆、应急车辆1台，休干用车1台；价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。    与上年度持平。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

　1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金555万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。从评价情况来看，项目资金使用情况良好。

　2、部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果良好。

    标准化工作资助与奖励专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为75万元，完成预算的75%。主要产出和效果：促进全市标准化建设工作。发现的问题及原因：一是项目资金下达时间略晚；二是单位管理制度需进一步完善，项目监管需加强，需要细化。三是对绩效评价工作做得不够，评价方法有待提高，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

    2017年度湖北名牌奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：引导企业把品牌培育作为提升质量水平和市场竞争力的有力抓手，不断发展壮大“黄石制造”品牌集群。发现的问题及原因：项目资金下达时间略晚，管理制度需进一步完善，项目监管需加强，需要细化。

    质量监督专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为62.18万元，完成预算的62.18%。主要产出和效果：做好黄石市辖区产品质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全监察等综合管理和行政执法工作，保障特种设备安全，服务好企业、做好民生计量等工作。发现的问题及原因：项目资金下达时间略晚，管理制度需进一步完善，项目监管需加强，需要细化。

    检测楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，检测楼相关经费支付142万元。特殊钢项目已正式投入使用，聚集了黄石市质检、计量等技术机构，具备检验检测、培训咨询、研发创新、标准制修订、认证服务、产业聚集等功能，形成一个服务功能较为完善的公共检测服务平台，为企业提供“一站式”检测和“一条龙”服务。发现的问题及原因：未能按时间进度执行，主要是受工程进度及合同约定影响，下一步将科学编制预算，严格按进度执行。

三、名词解释

    （一）收入科目：财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （二）机关运行经费：使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （三）“三公”经费： “三公”经费包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务车运行维护费，支出口径为一般公共预算财政拨款安排的基本支出、项目支出。

附件：原市质监局2018年度决算公开表

      原市质监局项目支出绩效自评报告